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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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19841.720028/2018-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVADE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL DO PREGÃO.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 26.121,41 (V...
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Vig. Início
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29/04/2019
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Vig. Fim
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28/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 329.938,68
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 329.938,68
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Valor Acumulado
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R$ 8.928.578,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720028/2018-21
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29/04/2019
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28/04/2020
|
274.948,90
|
1
|
0,00
|
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10/06/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS.
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10/06/2019
|
28/04/2020
|
274.948,90
|
1
|
0,00
|
|
16/03/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES (CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO DE02 POSTOS DE MOTORISTAS), A PARTIR DE 25/04/2020, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
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25/04/2020
|
28/04/2020
|
1.300,93
|
1
|
0,00
|
|
03/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
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29/04/2020
|
28/04/2021
|
175.624,92
|
1
|
0,00
|
|
05/06/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE VALORES EM FUNÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI13.932 QUE ESTINGUIU A CONTRIBUÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELO ART. 1° DA LEI COMPLEMENTAR 110.
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05/06/2020
|
28/04/2021
|
1.385,00
|
1
|
0,00
|
|
23/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2019 DE 29/04/2021 A 28/04/2022, OU ATÉ QUANDO DA EFETIVAÇÃO DA ENTREGA DO PRÉDIO-SEDE DA DERAT.
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29/04/2021
|
28/04/2022
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
04/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) SETCESP/SINDICARGAS-SP 2021/2022, COM DATA-BASE 01/05/2021 E A ALTERAÇÃO NO VALOR DO VALE-TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO OCORRIDO EM 2021, REGULADO PELA RESOLUÇÃO STM-01, DE 14 DE JANEIRO DE 2021, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, CONFORME PREVISÃO EM CONTRATO, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA SEXTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSOU A SER DE R$ 15.364,18 A PARTIR DE 01/05/21 E DE R$ 15.672,85 A PARTIR DE 01/10/21.
|
29/04/2019
|
28/04/2022
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
23/03/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFIS/SPO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, I, B, DA LEI Nº 8.666/1993. O VALOR ACRESCIDO EQUIVALE A 40% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO REESTABELECIMENTO TOTAL DOS ITENS SUPRIMIDOS PELO SEGUNDO TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A NOVA REDAÇÃO DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 50/2014, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA.
|
29/04/2019
|
28/04/2022
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
01/04/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/04/2022 A 28/04/2023.
|
29/04/2022
|
28/04/2023
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
28/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) SETCESP/SINDICARGAS-SP 2022/2023, COM DATA-BASE 01/05/2022, CONFORME PREVISÃO EM CONTRATO, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA SEXTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSOU A SER DE R$28.581,22 A PARTIR DE 01/05/22 E DE R$29.109,05 A PARTIR DE 01/10/22.
|
29/04/2019
|
28/04/2023
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
06/03/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 29/04/2023 a 28/04/2024.
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29/04/2023
|
28/04/2024
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
10/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADA PELA CONTRATADA CONFORME CCT SETCESP/SINDICARGAS-SP 2023/2024.
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29/04/2019
|
28/04/2024
|
329.938,68
|
1
|
329.938,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2019NE800182
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.381,84
|
0,00
|
0,00
|
72.381,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000072
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.658,60
|
0,00
|
0,00
|
197.549,55
|
27.350,65
|
0,00
|
0,00
|
27.350,65
|
|
170312
|
2023NE000016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.538,12
|
29.351,70
|
0,00
|
317.186,42
|
29.351,70
|
239,54
|
239,54
|
29.112,16
|
|
170312
|
2024NE000005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.465,70
|
0,00
|
0,00
|
114.465,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2020NE800058
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.995,24
|
29.121,00
|
0,00
|
167.874,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2021NE000065
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.252,32
|
0,00
|
0,00
|
9.252,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2021NE000082
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.486,79
|
0,00
|
0,00
|
134.186,57
|
18.300,22
|
0,00
|
0,00
|
18.300,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
54989.78
|
329938.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
