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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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19841.720028/2018-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DEOBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITALDO PREGÃO.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.218,15 (TR...
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Vig. Início
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02/05/2019
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Vig. Fim
|
01/05/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.999,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.999,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.733.075,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720028/2018-21
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02/05/2019
|
01/05/2020
|
69.999,60
|
1
|
0,00
|
|
03/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
36.046,72
|
1
|
0,00
|
|
03/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1 POSTO DE COPEIRAGEM.
|
01/05/2020
|
02/05/2020
|
101,55
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.932, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITÍDADE PELA LEI COMPLENTAR 110.
|
27/05/2020
|
01/05/2021
|
285,80
|
1
|
0,00
|
|
13/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/05/2021 A 01/05/2022
|
02/05/2019
|
01/05/2022
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
17/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2021 DO CONTRATO 04/2019 DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE POSTOS DE COPEIRAS, COM A LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, EM FUNÇÃO DA CCT
SINDEEPRES/SINDEPRETEM 2021 DE COPEIRAGEM, DATA BASE 01/01/2021, INCIDENTE SOBRE O ATUAL 1 POSTO DE COPEIRA. O VALOR MENSAL TOTAL COM A REPACTUAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.218,15 (TRÊS MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). COM O APOSTILAMENTO O ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ O FIM DA ATUAL VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 01/05/2022, E ANTES DE PROVÁVEL PRORROGAÇÃO, É DE R$ 1.947,92 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
|
02/05/2019
|
01/05/2021
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
12/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/05/2022 ATÉ 01/05/2023
|
02/05/2022
|
01/05/2023
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
12/05/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE COPEIRA, PARA OCORRER A PARTIR DE 23/05/2022 E PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFIS/SPO, NA AV. PACAEMBU, Nº 715, BAIRRO SANTA CECÍLIA, SÃO PAULO, SP, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, I, B, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
02/05/2019
|
01/05/2023
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
23/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PELA REPACTUAÇÃO 2022 EM FUNÇÃO DA CCT SINDEEPRES / SINDEPRESTEM 2022. VALOR MENSAL R$ 7.068,06 APÓS ACRÉSCIMO CONTRATUAL REALIZADO PELO TA6, A PARTIR DE 23/05/2022.
|
02/05/2019
|
01/05/2023
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
16/03/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 02/05/2023 ATÉ 01/05/2024.
|
02/05/2023
|
01/05/2024
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
06/04/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, REFERENTES AOS SERIÇOS DE COPEIRAGEM, FACE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) SINDEPRESTEM/SINDEEPRES 2023, COM Nº DE REGISTRO NO MTE SP002119/2023, DATA DE REGISTRO 09/03/2023.
|
02/05/2019
|
01/05/2024
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
18/04/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FACE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) SINDEPRESTEM/SINDEEPRES 2024, COM Nº DE REGISTRO NO MTE SP002862/2024, DATA DE REGISTRO 26/03/2024.
|
02/05/2019
|
01/05/2024
|
104.999,40
|
1
|
104.999,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2021NE000010
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.095,45
|
0,00
|
0,00
|
33.877,30
|
3.172,02
|
0,00
|
0,00
|
3.172,02
|
|
170312
|
2019NE800192
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.882,60
|
0,00
|
0,00
|
12.882,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000069
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000070
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.854,74
|
0,00
|
0,00
|
47.786,68
|
6.944,55
|
0,00
|
0,00
|
6.944,55
|
|
170312
|
2023NE000007
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.274,67
|
7.458,04
|
0,00
|
80.816,63
|
7.188,07
|
0,00
|
0,00
|
7.188,07
|
|
170312
|
2024NE000027
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.027,26
|
0,00
|
0,00
|
32.027,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2020NE800004
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.985,06
|
5.972,95
|
2.608,31
|
31.403,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
34999.7995
|
104999.3985
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
