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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000173
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
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Processo
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23119.002043/2024-83
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), GRUPO 4 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 45/2024, PROCESSO.Nº23119.002043.2024-83.
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Informações Complementares
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15200405900132024 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 6.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.490,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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2024NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002043.2024-83
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10/09/2024
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31/12/2024
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6.490,00
|
1
|
6.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2024NE000173
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BFF53F9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.490,00
|
4.118,00
|
0,00
|
2.372,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5802
|
2024-11-28
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23119.002043/2024-83
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2025-01-13
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1580.00
|
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5905
|
2025-03-13
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23119.002043/2024-83
|
2025-03-24
|
1653.20
|
|
5963
|
2025-04-11
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23119.002043/2024-83
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2025-04-24
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884.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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100
|
9.2
|
920.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
11.2
|
1120.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
9.8
|
980.0000
|
|
Material
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POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
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100
|
23.5
|
2350.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
100
|
11.2
|
1120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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