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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
|
00043/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400082 - SRT/SP
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
45.289.329/0001-52 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS
|
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Processo
|
10260.229817/2024-36
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A GRT/BARRETOS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/01/2025
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.126,84
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.126,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10260.229817/2024-36
|
01/01/2025
|
17/10/2026
|
1.410,06
|
1
|
1.410,06
|
|
02/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026
|
01/01/2025
|
17/10/2026
|
1.126,84
|
1
|
1.126,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2026NE000116
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.300,03
|
506,40
|
0,00
|
793,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000221
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.410,06
|
423,31
|
0,00
|
986,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001217
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17.292.819
|
2026-07-06
|
10260.229817/2024-36
|
2026-07-27
|
44.23
|
|
17.307.517
|
2026-07-10
|
10260.229817/2024-36
|
2026-07-27
|
44.23
|
|
17385954
|
2026-08-05
|
10260.229817/2024-36
|
2026-08-26
|
43.35
|
|
17395813
|
2026-08-07
|
10260.229817/2024-36
|
2026-08-26
|
43.35
|
|
17.491.580
|
2026-09-03
|
10260.229817/2024-36
|
2026-09-24
|
45.89
|
|
17.484.420
|
2026-09-02
|
10260.229817/2024-36
|
2026-09-24
|
45.89
|
|
15.533.581
|
2025-01-02
|
10260.229817/2024-36
|
2025-01-28
|
38.10
|
|
15544880
|
2025-01-06
|
10260.229817/2024-36
|
2025-01-28
|
38.10
|
|
15.644.991
|
2025-02-06
|
10260.229817/2024-36
|
2025-02-25
|
38.10
|
|
15.629.247
|
2025-02-01
|
10260.229817/2024-36
|
2025-02-25
|
38.10
|
|
15.743.146
|
2025-03-07
|
10260.229817/2024-36
|
2025-03-28
|
38.10
|
|
15.730.799
|
2025-03-05
|
10260.229817/2024-36
|
2025-03-28
|
38.87
|
|
15.828.287
|
2025-04-01
|
10260.229817/2024-36
|
2025-04-25
|
38.87
|
|
15.837.932
|
2025-04-03
|
10260.229817/2024-36
|
2025-04-25
|
38.10
|
|
15.927.958
|
2025-05-02
|
10260.229817/2024-36
|
2025-05-23
|
32.70
|
|
15.921.582
|
2025-05-02
|
10260.229817/2024-36
|
2025-05-23
|
32.70
|
|
16.021.848
|
2025-06-04
|
10260.229817/2024-36
|
2025-06-23
|
32.70
|
|
16.012.693
|
2025-05-30
|
10260.229817/2024-36
|
2025-06-23
|
32.70
|
|
16.104.679
|
2025-07-01
|
10260.229817/2024-36
|
2025-07-21
|
32.70
|
|
16.111.007
|
2025-07-01
|
10260.229817/2024-36
|
2025-07-21
|
32.70
|
|
16.199.880
|
2025-08-01
|
10260.229817/2024-36
|
2025-08-22
|
32.70
|
|
16.193.446
|
2025-08-01
|
10260.229817/2024-36
|
2025-08-22
|
32.70
|
|
16.283.925
|
2025-09-03
|
10260.229817/2024-36
|
2025-09-15
|
52.34
|
|
16.292.114
|
2025-09-05
|
10260.229817/2024-36
|
2025-09-15
|
43.35
|
|
16.380.803
|
2025-10-06
|
10260.229817/2024-36
|
2025-10-28
|
43.35
|
|
16.371.090
|
2025-10-02
|
10260.229817/2024-36
|
2025-10-28
|
52.34
|
|
16.554.819
|
2025-11-03
|
10260.229817/2024-36
|
2025-11-25
|
184.08
|
|
16.554.817
|
2025-11-08
|
10260.229817/2024-36
|
2025-11-25
|
43.35
|
|
16.596.205
|
2025-12-04
|
10260.229817/2024-36
|
2025-12-26
|
43.35
|
|
16.580.442
|
2025-12-02
|
10260.229817/2024-36
|
2025-12-26
|
52.34
|
|
16.704.651
|
2026-01-08
|
10260.229817/2024-36
|
2026-01-23
|
44.23
|
|
16.689.111
|
2026-01-01
|
10260.229817/2024-36
|
2026-01-23
|
47.09
|
|
16.801.329
|
2026-02-05
|
10260.229817/2024-36
|
2026-02-25
|
43.35
|
|
16.788.385
|
2026-02-02
|
10260.229817/2024-36
|
2026-02-25
|
43.35
|
|
16.885.629
|
2026-03-03
|
10260.229817/2024-36
|
2026-03-24
|
44.31
|
|
16.897.477
|
2026-03-06
|
10260.229817/2024-36
|
2026-03-24
|
44.26
|
|
16.977.812
|
2026-04-01
|
10260.229817/2024-36
|
2026-04-30
|
43.35
|
|
16.987.192
|
2026-04-06
|
10260.229817/2024-36
|
2026-04-30
|
43.35
|
|
17.114.777
|
2026-05-06
|
10260.229817/2024-36
|
2026-05-29
|
43.35
|
|
17.108.172
|
2026-05-06
|
10260.229817/2024-36
|
2026-05-29
|
43.35
|
|
17,203.622
|
2026-06-03
|
10260.229817/2024-36
|
2026-06-24
|
43.35
|
|
17.209.425
|
2026-06-08
|
10260.229817/2024-36
|
2026-06-24
|
43.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
93.903
|
1126.8360
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.935.578-**
|
SIMONE APARECIDA DE LIMA BUCH
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.878-**
|
VANIA CRISTINA SUEDAN CICALÉ
|
Gestor
|
|
***.918.898-**
|
MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
