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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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00050/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23868.000553/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS (UFNT) - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 67/2024 - PROCESSO 23868.000553/2024-43 - 2024ND000585
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Informações Complementares
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15676306000502024 - UASG Minuta: 156763
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000553/2024-43
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06/01/2025
|
06/01/2030
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156763
|
2024NE000319
|
MMAPOG19DCN - SERVICOS DE MALOTES E POSTAGENS NOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138,28
|
138,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156763
|
2026NE000191
|
MMAPOG19DCN - SERVICOS DE MALOTES E POSTAGENS NOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
2.363,93
|
4,50
|
131,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61861
|
2026-07-21
|
23868.000553/2024-43
|
2026-07-21
|
85.52
|
|
62096
|
2026-08-21
|
23868.000553/2024-43
|
2026-08-21
|
177.16
|
|
62458
|
2026-09-21
|
23868.000553/2024-43
|
2026-10-08
|
96.67
|
|
58633
|
2025-10-14
|
23868.000553/2024-43
|
2025-10-14
|
122.18
|
|
9912683362
|
2025-03-07
|
23868.000553/2024-43
|
2025-03-20
|
425.12
|
|
56856
|
2025-05-30
|
23868.000553/2024-43
|
2025-05-30
|
44.57
|
|
57266
|
2025-06-05
|
23868.000553/2024-43
|
2025-06-05
|
251.93
|
|
57985
|
2025-08-07
|
23868.000553/2024-43
|
2025-08-07
|
17.39
|
|
57466
|
2025-06-30
|
23868.000553/2024-43
|
2025-07-21
|
107.58
|
|
58283
|
2025-09-22
|
23868.000553/2024-43
|
2025-09-22
|
94.28
|
|
59019
|
2025-11-10
|
23868.000553/2024-43
|
2025-11-13
|
56.00
|
|
59401
|
2025-12-10
|
23868.000553/2024-43
|
2025-12-10
|
541.34
|
|
59761
|
2026-01-09
|
23868.000553/2024-43
|
2026-01-09
|
655.94
|
|
59965
|
2026-02-11
|
23868.000553/2024-43
|
2026-02-11
|
132.18
|
|
60873
|
2026-04-17
|
23868.000553/2024-43
|
2026-04-17
|
43.02
|
|
61101
|
2026-05-05
|
23868.000553/2024-43
|
2026-05-15
|
52.42
|
|
61552
|
2026-06-18
|
23868.000553/2024-43
|
2026-06-18
|
232.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
5
|
1000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
5
|
2000
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.315.502-**
|
EVANEI NOGUEIRA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.057.311-**
|
MAYKON COSTA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.476.061-**
|
RICARDO KENED DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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