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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23783.000061/2024-98
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12/2024 (UASG 153167). SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL ENCANADO PARA O CPII-CENII. PROCESSO 23783.000061/2024-98.
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Informações Complementares
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15316707000122024 - UASG Minuta: 155636
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Vig. Início
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05/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.314,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 70.856,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
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2024NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000061/2024-98
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05/04/2024
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31/12/2024
|
70.856,93
|
1
|
70.856,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155636
|
2025NE000043
|
B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.245,91
|
5.059,14
|
114,33
|
16.072,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2024NE000027
|
B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.314,66
|
3.500,00
|
112,28
|
15.702,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2025NE000010
|
B20RIF01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.955,37
|
0,00
|
0,00
|
3.955,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261930796
|
2025-01-04
|
23783.000061/2024-98
|
2025-01-10
|
2821.04
|
|
268467511
|
2025-08-02
|
23783.000061/2024-98
|
2025-08-06
|
1859.31
|
|
262820165
|
2025-02-03
|
23783.000061/2024-98
|
2025-02-07
|
88.73
|
|
270286139
|
2025-10-02
|
23783.000061/2024-98
|
2025-10-10
|
2381.67
|
|
263755312
|
2025-03-05
|
23783.000061/2024-98
|
2025-03-07
|
2126.37
|
|
264780486
|
2025-04-03
|
23783.000020/2025-82
|
2025-04-04
|
1740.27
|
|
265669938
|
2025-05-05
|
23783.000061/2024-98
|
2025-06-04
|
1206.35
|
|
266600423
|
2025-06-03
|
23783.000061/2024-98
|
2025-06-04
|
1996.69
|
|
267488972
|
2025-07-02
|
23783.000020/2025-82
|
2025-07-04
|
2359.20
|
|
269352880
|
2025-09-02
|
23783.000061/2024-98
|
2025-09-26
|
1324.41
|
|
271263880
|
2025-11-03
|
23783.000061/2024-98
|
2025-11-05
|
2491.07
|
|
272146223
|
2025-12-02
|
23783.000061/2024-98
|
2025-12-09
|
2568.07
|
|
273163894
|
2026-01-06
|
23783.000061/2024-98
|
2026-01-12
|
2629.68
|
|
274221658
|
2026-02-06
|
23783.000061/2024-98
|
2026-02-09
|
66.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
0.27259
|
70856.0842
|
19314.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.192.527-**
|
JOAO LUIZ CHEBLE ALVES
|
Gestor
|
|
***.569.387-**
|
RODRIGO MORAES BASTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.100.557-**
|
FRANCISCO BRUNO SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.039.689-**
|
EDER AUGUSTO RETKA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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