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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000079
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Unidade Realizadora da Compra
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250059 - INC
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Número da Compra
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00049/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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33407.106991/2021-52
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Objeto
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PREGÃO 49/2020 DO INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 DA LEI 8666/93. PROCESSO SEI : 33407.106991/2021-52.
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Informações Complementares
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25005905000492020 - UASG Minuta: 250104
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Vig. Início
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01/02/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 136.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 136.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2022
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2022NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.106991/2021-52
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01/02/2022
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31/12/2022
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136.400,00
|
1
|
136.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250104
|
2022NE000079
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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136.400,00
|
0,00
|
19.812,10
|
97.268,60
|
33.930,60
|
14.611,30
|
14.611,30
|
24.520,10
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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505973
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2024-12-30
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33407.106991/2021-52
|
2025-02-05
|
212.00
|
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505975
|
2024-12-30
|
33407.106991/2021-52
|
2025-02-05
|
159.00
|
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505976
|
2024-12-30
|
33407.106991/2021-52
|
2025-02-05
|
265.00
|
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505977
|
2024-12-30
|
33407.106991/2021-52
|
2025-02-05
|
318.00
|
|
505972
|
2024-12-30
|
33407.106991/2021-52
|
2025-02-05
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371.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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124000
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1.1
|
136400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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