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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2021NE000049
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Unidade Realizadora da Compra
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.540.976/0001-00 - CORE SERVICE EVENTOS LTDA
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Processo
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23739.000127/2021-32
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Objeto
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EMPENHA-SE SALDO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 165 /2021 - CCL-ALV (11.01.15.02.01) REF PE 07/2020 UASG 158326 ITENS 14,15,16,17,18,20,22 CONTRATO 07/2021. PROCESSO 23739.000127/2021-32.
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Informações Complementares
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15874505000072020
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Vig. Início
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21/07/2021
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.838,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.838,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2021
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2021NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000127/2021-32
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21/07/2021
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31/12/2021
|
26.838,00
|
1
|
26.838,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158745
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2021NE000049
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L20RLP2300I - ASSIST. ESTUDANTIL REC. DE FUNCIONAMENTO IFRS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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26.838,00
|
0,00
|
0,00
|
26.838,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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336
|
2.9
|
974.4000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
840
|
3.85
|
3234.0000
|
|
Material
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SANDUÍCHE
|
840
|
4
|
3360.0000
|
|
Material
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SANDUÍCHE
|
504
|
4.4
|
2217.6000
|
|
Material
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PIZZA
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840
|
6
|
5040.0000
|
|
Material
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PÃO DE QUEIJO
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420
|
24
|
10080.0000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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840
|
2.3
|
1932.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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