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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00317/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
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Processo
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23317.006349/2023-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (ATIVO DE REDE) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI E DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 239.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 239.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 239.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00317/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00317/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006349/2023-91
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10/01/2025
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10/01/2026
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239.120,00
|
1
|
239.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000472
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L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.880,00
|
0,00
|
0,00
|
2.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158139
|
2026NE000375
|
L20RGP60CTN - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.640,00
|
0,00
|
8.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000864
|
L20RGP01RTN - REESTRUTURACAO DO IFF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.190,00
|
3.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000799
|
L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.880,00
|
2.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12145
|
2026-08-25
|
23317.005988.2026-82
|
2026-09-11
|
8640.00
|
|
011219
|
2025-08-21
|
23317.005453/2025-21
|
2025-09-24
|
2880.00
|
|
11626
|
2026-01-08
|
23317.000181/2026-53
|
2026-01-14
|
3190.00
|
|
11627
|
2026-01-08
|
23317.000183/2026-42
|
2026-01-19
|
2880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
42
|
1440
|
60480.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
56
|
3190
|
178640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.530.607-**
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ALVACIR RIBEIRO MOURA
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Fiscal Titular
|
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***.877.617-**
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ALESSANDRO CANUTO DA CONCEICAO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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