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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00149/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
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Processo
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23069.179615/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA SOLUÇÃO DE NUVEM INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, CONSISTENTE NA VIABILIZAÇÃO DA ENTREGA, PELA CONTRATADA, DA SOLUÇÃO DENOMINADA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS (GWFE), A QUAL INCLUI, AINDA, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, O QUE SE FARÁ DA FORMA COMO PREVISTO EM CONTRATO E NESTE TERMO DE REFERÊNCIA QUE O ACOMPANHA. A CONTRATADA ATUARÁ COMO CLOUD BROKER DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, NA MODALIDADE DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA), PARA USO NAS ÁREAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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09/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.649.412,19
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 1.216.470,73
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Valor Acumulado
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R$ 32.719.008,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179615/2024-54
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09/01/2025
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09/01/2028
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3.523.710,87
|
3
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1.174.570,29
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE ICTI-IPEA DE 3,57%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025
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09/01/2025
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09/01/2028
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3.649.412,19
|
3
|
1.216.470,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2024NE002208
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.174.570,29
|
1.174.570,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150182
|
2026NE000071
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MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.216.470,70
|
0,00
|
0,00
|
1.216.470,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
179
|
2026-06-16
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23069.179615/2024-54
|
2026-08-04
|
41900.41
|
|
5945
|
2025-01-21
|
23069.179615/2024-54
|
2025-01-28
|
1174570.29
|
|
5
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2026-01-26
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23069.179615/2024-54
|
2026-02-12
|
1174570.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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3649412.19
|
3649412.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.154.047-**
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FELIPE PIMENTA PINHEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
314.64 KB |
13/01/2025 19:07:10 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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