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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250030 - SMSA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250030 - SMSA/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250030 - SMSA/PI
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Número da Compra
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90003/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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25015.000782/2024-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOSDOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTI LIZAÇÃODOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.115,10
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.115,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25015.000782/2024-24
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01/01/2025
|
16/10/2026
|
1.115,10
|
1
|
1.115,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250030
|
2025NE000004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
963,17
|
0,00
|
4,51
|
958,66
|
96,84
|
0,00
|
0,00
|
101,35
|
|
250030
|
2026NE000016
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.012,10
|
47,12
|
0,00
|
964,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250030
|
2026NE000067
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77135
|
2026-07-16
|
25015.000782/2024-24
|
2026-07-17
|
118.15
|
|
77489
|
2026-08-11
|
25015.000536/2026-34
|
2026-08-11
|
97.85
|
|
77821
|
2026-09-11
|
25015.000613/2026-56
|
2026-09-11
|
386.50
|
|
78341
|
2026-10-13
|
25015.000696/2026-83
|
2026-10-13
|
27.35
|
|
71390
|
2025-06-18
|
25015.000406/2025-11
|
2025-06-18
|
0.01
|
|
70099
|
2025-02-04
|
25015.000138/2025-37
|
2025-02-17
|
18.05
|
|
70387
|
2025-04-11
|
25015.000782/2024-24
|
2025-04-22
|
0.38
|
|
70549
|
2025-02-28
|
25015.000195/2025-16
|
2025-03-13
|
54.31
|
|
70790
|
2025-03-31
|
25015.000276/2025-16
|
2025-04-22
|
18.05
|
|
72118
|
2025-07-08
|
25015.000448/2025-51
|
2025-07-10
|
29.93
|
|
71389
|
2025-05-20
|
25015.000389/2025-07
|
2025-05-20
|
109.67
|
|
71715
|
2025-06-18
|
25015.000407/2025-65
|
2025-06-18
|
112.75
|
|
73407
|
2025-10-15
|
25015.000782/2024-24
|
2025-10-16
|
79.44
|
|
73760
|
2025-11-17
|
25015.000782/2024-24
|
2025-11-17
|
443.48
|
|
74199
|
2025-12-19
|
25015.000965/2025-21
|
2025-12-19
|
97.10
|
|
74686
|
2026-01-19
|
25015.000782/2024-24
|
2026-01-19
|
96.72
|
|
74496
|
2026-01-19
|
25015.000782/2024-24
|
2026-01-19
|
0.12
|
|
75966
|
2026-04-13
|
25015.000782/2024-24
|
2026-04-14
|
52.98
|
|
76373
|
2026-05-14
|
25015.000273/2026-63
|
2026-05-14
|
61.90
|
|
76703
|
2026-06-15
|
25015.000343/2026-83
|
2026-06-15
|
247.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
92.925
|
1115.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.443-**
|
LUCIANO GOMES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.824.233-**
|
MARIA FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.123.303-**
|
SARA CLARA DE ARAÚJO SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.630.183-**
|
ALEINE LEITE SANTOS CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.111.493-**
|
CARLOS EUGÊNIO VASCONCELOS NEVES
|
Gestor
|
|
***.855.841-**
|
EXPEDITO DE MELO SOBRINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.754.573-**
|
AGENOR RODRIGUES DE AMORIM FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
