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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00092/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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23098.001297/2024-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NA QUADRA 16 ÁREA ESPECIAL 01 SCIA CIDADE DO AUTOMÓVEL - ESTRUTURAL CEP: 71.250-000, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CEP: 71250-000.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
|
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.006,76
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 74.006,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 888.081,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00004/2024
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001297/2024-70
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01/01/2025
|
16/10/2026
|
86.716,80
|
1
|
86.716,80
|
|
09/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO APRESENTAR A ESTIMATIVA DE CONSUMO E A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS
ORIUNDAS DO CONTRATO 04/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
01/01/2025
|
16/10/2026
|
74.006,76
|
1
|
74.006,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152146
|
2024NE000093
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
|
152146
|
2026NE000004
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.719,13
|
40.069,21
|
0,00
|
45.649,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152146
|
2025NE000006
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.752,02
|
9.549,29
|
532,23
|
49.670,50
|
9.549,29
|
3.426,73
|
3.556,24
|
6.525,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
740/0000012
|
2026-07-01
|
23098.001297/2024-70
|
2026-07-14
|
5448.38
|
|
2026RA000192
|
2026-07-09
|
23098.001297/2024-70
|
2026-07-15
|
100.59
|
|
000740/00012
|
2026-10-01
|
23098.001297/2024-70
|
2026-10-16
|
9339.50
|
|
740/000000012
|
2026-08-03
|
23098.001297/2024-70
|
2026-08-13
|
8879.26
|
|
2026RA000238
|
2026-08-07
|
23098.001297/2024-70
|
2026-09-04
|
29.21
|
|
2026RA000265
|
2026-09-08
|
23098.001297/2024-70
|
2026-09-30
|
100.00
|
|
00740/00012
|
2026-09-01
|
23098.001297/2024-70
|
2026-09-22
|
8711.90
|
|
2025RA000150
|
2025-07-01
|
23098.000788/2022-13
|
2025-07-08
|
13.76
|
|
740/12
|
2025-03-12
|
23098.001297/2024-70
|
2025-03-12
|
3596.94
|
|
0740/12
|
2025-04-02
|
23510.000020/2025-92
|
2025-04-14
|
3487.08
|
|
740/012
|
2025-05-02
|
23098.001297/2024-70
|
2025-05-14
|
4439.20
|
|
2025RA000096
|
2025-05-21
|
23510.000788/2022-13
|
2025-05-21
|
50.24
|
|
0740/012
|
2025-06-02
|
23098.001297/2024-70
|
2025-06-11
|
5018.20
|
|
0740/0012
|
2025-07-01
|
23098.001297/2024-70
|
2025-07-17
|
58.68
|
|
00740/012
|
2025-08-01
|
23510.000020/2025-92
|
2025-08-14
|
5481.34
|
|
00740/0012
|
2025-09-01
|
23098.001297/2024-70
|
2025-09-16
|
8740.78
|
|
2025RA000190
|
2025-09-03
|
23098.001297/2024-70
|
2025-09-15
|
32.72
|
|
0000740/0012
|
2025-10-28
|
23098.001297/2024-70
|
2025-10-28
|
8137.18
|
|
0740/00012
|
2025-11-04
|
23098.001297/2024-70
|
2025-12-03
|
6245.90
|
|
2025RA000266
|
2025-12-08
|
23510.000788/2022-13
|
2025-12-12
|
92.25
|
|
000740/0012
|
2025-12-12
|
23098.001297/2024-70
|
2025-12-16
|
5199.66
|
|
074000/012
|
2026-01-02
|
23098.001297/2024-70
|
2026-01-15
|
3337.30
|
|
740/00012
|
2026-02-02
|
23098.001297/2024-70
|
2026-02-10
|
2785.26
|
|
740/0000000000012
|
2026-03-02
|
23098.001297/2024-70
|
2026-03-11
|
4757.02
|
|
0000740/00012
|
2026-04-01
|
23098.001297/2024-70
|
2026-04-15
|
7171.42
|
|
740/000012
|
2026-05-04
|
23098.001297/2024-70
|
2026-05-13
|
6688.54
|
|
740//12
|
2026-06-01
|
23098.001297/2024-70
|
2026-06-09
|
7750.52
|
|
2026RA000164
|
2026-06-03
|
23098.001297/2024-70
|
2026-06-23
|
100.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
6167.23
|
74006.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.134.341-**
|
VANESSA FONSECA MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.396.106-**
|
DENIS MARQUES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.787.996-**
|
LUIDSON SARAIVA SOUZA
|
Gestor
|
|
***.252.801-**
|
MARINA SAMPAIO GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.247.201-**
|
GILMARA DE SOUSA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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