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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153050 - CASES/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153050 - CASES/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000230
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153050 - CASES/UFES
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Número da Compra
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92006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
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Processo
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23068.027898/2024-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E HUMANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE - UFES.
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Informações Complementares
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15305005920062024 - UASG Minuta: 153050
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.465,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.465,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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2024NE000230
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027898/2024-60
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18/09/2024
|
31/12/2024
|
9.465,20
|
1
|
9.465,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153050
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2024NE000230
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MENSIG19CON - ENSINO - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.465,20
|
9.465,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1279
|
2024-10-07
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23068.027898/2024-60
|
2025-02-13
|
1501.60
|
|
1479
|
2024-11-26
|
23068.027898/2024-60
|
2025-02-13
|
796.10
|
|
1703
|
2025-01-22
|
23068.027898/2024-60
|
2025-02-13
|
6492.50
|
|
1733
|
2025-01-29
|
23068.027898/2024-60
|
2025-02-13
|
675.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CEFTIOFUR
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15
|
45
|
675.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
200
|
5.49
|
1098.0000
|
|
Material
|
TILOSINA
|
10
|
27.5
|
275.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
400
|
6.55
|
2620.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
50
|
10.5
|
525.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
50
|
0.82
|
41.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
50
|
10.3
|
515.0000
|
|
Material
|
ÉTER GLICERIL GUAIACOL
|
10
|
80.17
|
801.7000
|
|
Material
|
OCITOCINA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
50
|
7.49
|
374.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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