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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158400 - IFPR/CAMPUS JACAREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158400 - IFPR/CAMPUS JACAREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00299/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.859.112/0001-69 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
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Processo
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23411.024595/2023-57
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, INEXIGIBILIDADE 299/2024, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.024595/2023-57, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
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Informações Complementares
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15800907002992024 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.024595/2023-57
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14/11/2024
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31/12/2024
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58.800,00
|
1
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58.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158400
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2024NE000052
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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58.800,00
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55.794,55
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0,00
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3.005,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158400
|
2024NE000011
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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800,00
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99,63
|
63,67
|
636,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000850479
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2025-01-01
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23411.024595/2023-57
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2025-01-14
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16663.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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2
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29400
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58800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.569.059-**
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CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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