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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600040
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23493.002792/2023-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM. PROCESSO 23493.002792/2023-52
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.126,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.126,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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2024NE600040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002792/2023-52
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09/07/2024
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31/12/2024
|
10.126,00
|
1
|
10.126,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
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2024NE600040
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.126,00
|
4.210,55
|
0,00
|
5.915,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5230
|
2024-12-05
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23493.002792/2023-52
|
2025-01-20
|
2525.50
|
|
5258
|
2025-01-23
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-14
|
878.65
|
|
5286
|
2025-02-12
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-24
|
286.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
|
300
|
2.45
|
735.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
2.95
|
885.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
9.9
|
2970.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
220
|
4
|
880.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
220
|
4
|
880.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
3.85
|
770.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
340
|
5.9
|
2006.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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