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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158641 - IFG - GOIANIA OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158641 - IFG - GOIANIA OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23469.000208/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUAS GOIÂNIA OESTE.
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Informações Complementares
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20012105000112023 - UASG Minuta: 158153
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.692,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.692,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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2024NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000208/2024-11
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19/07/2024
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31/12/2024
|
6.692,40
|
1
|
6.692,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158641
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2024NE000025
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.692,40
|
3.004,70
|
13,89
|
3.673,81
|
3.013,53
|
0,00
|
23,54
|
2.994,26
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23972
|
2025-01-22
|
23469.000208/2024-11
|
2025-01-24
|
193.50
|
|
23.937
|
2025-01-10
|
23469.000208/2024-11
|
2025-01-15
|
541.80
|
|
23.938
|
2025-01-10
|
23469.000208/2024-11
|
2025-01-15
|
147.90
|
|
23972
|
2025-01-22
|
23469.000208/2024-11
|
2025-01-31
|
193.50
|
|
024065
|
2025-02-12
|
23469.000208/2024-11
|
2025-02-12
|
309.60
|
|
024102
|
2025-02-19
|
23469.000208/2024-11
|
2025-02-19
|
322.50
|
|
24.274
|
2025-03-25
|
23469.000208/2024-11
|
2025-03-26
|
477.30
|
|
000.024.374
|
2025-04-07
|
23469.000208/2024-11
|
2025-04-30
|
387.00
|
|
024.506
|
2025-05-08
|
23469.000208/2024-11
|
2025-06-02
|
387.00
|
|
000.023.805
|
2024-12-05
|
23469.000208/2024-11
|
2025-10-29
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232.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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450
|
12.9
|
5805.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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6
|
147.9
|
887.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.677.071-**
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LUDMILLA LOBO DE FREITAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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