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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.054.437/0001-35 - VIPOSA S.A
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Processo
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65492.005903/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COTURNO DE COMBATE TIPO II - MARROM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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14/01/2030
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Valor Global
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R$ 17.184.420,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.184.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 955.532.160,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00102/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.005903/2024-13
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14/01/2025
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14/01/2030
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16.335.000,00
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1
|
16.335.000,00
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04/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
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14/01/2025
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14/01/2030
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16.335.000,00
|
1
|
16.335.000,00
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28/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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DAR INÍCIO AO SEGUNDO CICLO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO
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14/01/2025
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14/01/2030
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16.335.000,00
|
1
|
16.335.000,00
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04/02/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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14/01/2025
|
14/01/2030
|
17.184.420,00
|
1
|
17.184.420,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
|
2025NE000064
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.450.250,00
|
2.450.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000520
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.267.000,00
|
3.267.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2026NE000017
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.304.784,00
|
4.304.784,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2026NE000097
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
169.884,00
|
169.884,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-06
|
163350.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COTURNO
|
49500
|
347.16
|
17184420.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.283.211-**
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HERICA SOUZA DO AMARAL
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Gestor
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***.363.291-**
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ANGELICA REGINA DE PAIVA OLIVEIRA CORREIA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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