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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001330
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00152/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.385.304/0001-36 - SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.028663/2023-66
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Objeto
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COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PROCESSO 23089.028663/2023-66 PREGÃO 152/2023 BAIXADA SANTISTA
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Informações Complementares
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15303105001522023 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.956,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.956,85
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Valor Acumulado
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R$ 1.956,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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2024NE001330
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028663/2023-66
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15/10/2024
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31/12/2025
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1.956,85
|
1
|
1.956,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2024NE001330
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M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.956,85
|
1.956,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3962
|
2024-12-03
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23089.028663/2023-66
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2025-01-13
|
1956.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESINCRUSTANTE
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3
|
60
|
180.0000
|
|
Material
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MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
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15
|
22.98
|
344.7000
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|
Material
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TOUCA HOSPITALAR
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20
|
11.33
|
226.6000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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10
|
16.27
|
162.7000
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|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
16.27
|
81.3500
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
250
|
2.18
|
545.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
175
|
2.38
|
416.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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