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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000259
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23438.001406.2024-51
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Objeto
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SRP 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS - PROCESSO 23438.001406.2024-51 - OFÍCIO 57/2024 DAA/AVR - SETOR SOLICITANTE DAA/AVR - CONF. ART. 92 DA LEI 14.133/2021
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Informações Complementares
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15815405000172023 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.174,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.174,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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2024NE000259
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001406.2024-51
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04/10/2024
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31/12/2024
|
3.174,86
|
1
|
3.174,86
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2024NE000259
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.174,86
|
3.174,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11687
|
2025-01-02
|
23438.001406/2024-51
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2025-01-14
|
3174.86
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
1
|
16.79
|
16.7900
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
27.44
|
137.2000
|
|
Material
|
MÁSCARA SOLDADOR
|
1
|
175.15
|
175.1500
|
|
Material
|
PICARETA
|
2
|
67.35
|
134.7000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
3.07
|
153.5000
|
|
Material
|
TESOURA FUNILARIA
|
1
|
52.77
|
52.7700
|
|
Material
|
ENXADA
|
30
|
37.3
|
1119.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
2
|
68.34
|
136.6800
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
2
|
60
|
120.0000
|
|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
3
|
23.09
|
69.2700
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
5.79
|
173.7000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
5.99
|
179.7000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
13.17
|
131.7000
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
114.94
|
574.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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