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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00001/2025
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23130.000094/2024-12
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE AO USUÁRIO, SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC E GESTÃO DE PROJETOS DE TIC PARA A FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.
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Informações Complementares
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO
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|
Vig. Início
|
14/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.442.464,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 120.205,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.901.299,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000094/2024-12
|
14/01/2025
|
13/01/2026
|
1.287.288,36
|
12
|
107.274,03
|
|
25/08/2025
|
00034/2025
|
Termo Aditivo
|
O presente Aditivo tem por objeto formalizar o reequilíbrio econômico-financeiro e correspondente alteração do valor/preço contratual para a prestação dos serviços contínuos de desenvolvimento de software, suporte ao usuário, suporte de infraestrutura de TIC e gestão de Projetos de TIC, objeto do Contrato nº 001/2025, firmado entre as partes na data de 13/01/2025, com fundamento no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021 e na Lei nº 14.973, setembro de 2024, que estabeleceu o regime de transição para extinção da contribuição previdenciária sobre a receita bruta e retomada da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos, com redução proporcional da CPRB e aumento proporcional da CPP. Com a(s) alteração(ões
|
25/08/2025
|
13/01/2026
|
1.320.932,40
|
12
|
110.077,70
|
|
28/11/2025
|
00053/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2025 – PROCURADORIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/01/2026
|
13/01/2027
|
1.320.932,40
|
12
|
110.077,70
|
|
13/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
Para fins de restabelecer o equilibro econômico financeiro contratual
da contratada no Contrato nº 001/2025 - Procuradoria, em face da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT
2025/2026, registrada no MTE sob o número: PE00001228/2025, em 06/10/2025, com vigência no
período de 1º de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2026
|
14/01/2025
|
13/01/2027
|
1.442.464,08
|
12
|
120.205,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2025NE000144
|
V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.082,79
|
11.412,00
|
0,00
|
42.670,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000166
|
V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.292,41
|
0,00
|
0,00
|
90.292,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000058
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-121,72
|
-121,72
|
-21.317,41
|
21.317,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000005
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.438,18
|
0,00
|
0,00
|
23.438,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000176
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.057.485,88
|
107.513,96
|
13.534,56
|
936.437,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000216
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.106,48
|
237.106,48
|
-15.138,69
|
15.138,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7818
|
2026-07-10
|
23130.000094/2024-12
|
2026-07-13
|
120205.34
|
|
8056
|
2026-08-14
|
23130.000094/2024-12
|
2026-08-17
|
111193.78
|
|
8166
|
2026-09-10
|
23130.000094/2024-12
|
2026-09-11
|
116901.10
|
|
8353
|
2026-10-14
|
23130.000094/2024-12
|
2026-10-15
|
114981.45
|
|
4121
|
2025-02-06
|
23130.000094/2024-12
|
2025-02-06
|
54035.56
|
|
4422
|
2025-03-14
|
23130.000094/2024-12
|
2025-03-14
|
90292.41
|
|
4610
|
2025-04-07
|
23130.000094/2024-12
|
2025-04-09
|
101308.22
|
|
4721
|
2025-05-05
|
23130.000094/2024-12
|
2025-05-07
|
101875.07
|
|
5003
|
2025-02-05
|
23130.000094/2024-12
|
2025-06-05
|
103748.78
|
|
5117
|
2025-07-03
|
23130.000094/2024-12
|
2025-07-09
|
107274.03
|
|
5731
|
2025-09-19
|
23130.000094/2024-12
|
2025-09-22
|
19625.69
|
|
5402
|
2025-08-08
|
23130.000094/2024-12
|
2025-08-11
|
93418.49
|
|
5610
|
2025-09-02
|
23130.000094/2024-12
|
2025-09-03
|
100469.13
|
|
5812
|
2025-10-02
|
23130.000094/2024-12
|
2025-10-06
|
107574.02
|
|
6087
|
2025-11-14
|
23130.000094/2024-12
|
2025-11-17
|
98799.76
|
|
6498
|
2026-01-13
|
23130.000094/2024-12
|
2026-01-14
|
106032.87
|
|
6285
|
2025-12-04
|
23130.000094/2024-12
|
2025-12-05
|
104513.96
|
|
6868
|
2026-02-25
|
23130.000094/2024-12
|
2026-02-25
|
90485.02
|
|
6960
|
2026-03-06
|
23130.000094/2024-12
|
2026-03-11
|
98583.63
|
|
7228
|
2026-04-14
|
23130.000094/2024-12
|
2026-04-17
|
108846.82
|
|
7491
|
2026-05-21
|
23130.000094/2024-12
|
2026-05-22
|
75561.78
|
|
7449
|
2026-05-19
|
23130.000094/2024-12
|
2026-05-26
|
107615.94
|
|
7627
|
2026-06-10
|
23130.000094/2024-12
|
2026-06-12
|
112094.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
1
|
11120.02
|
133440.2400
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
1
|
12192.67
|
146312.0400
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
5
|
8248.24
|
494894.4000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
3
|
6535.07
|
235262.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
4
|
9011.56
|
432554.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.714-**
|
STENIO CORREIA DE BARROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
