Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00152/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Processo 65492.007278/2024-44
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS
Informações Complementares
Vig. Início 14/01/2025
Vig. Fim 08/01/2026
Valor Global R$ 2.926.610,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.926.610,00
Valor Acumulado R$ 8.196.502,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2025 00152/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.007278/2024-44 14/01/2025 08/01/2026 5.561.556,00 2 2.634.946,00
30/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL 30/04/2025 08/01/2026 2.926.610,00 1 2.926.610,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167069 2025NE000023 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 291.664,00 291.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000064 D8SAFCTECOS - FATOR DE CUSTO - EXTRA CONTRATO OBJETIVOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.166.656,00 1.166.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000065 D8SAFCTECOS - FATOR DE CUSTO - EXTRA CONTRATO OBJETIVOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.468.290,00 1.468.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2025NE000022 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 5 291664 1458320.0000
Material AMBULÂNCIA 5 293658 1468290.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1.35 MB 30/04/2025 15:33:16
Contrato 1.76 MB 14/01/2025 10:23:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva