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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000423
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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2024-PR-0026-FE
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Objeto
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FERRAMENTAS MANUAIS - SI 42 - PR 90026/2024 - SC 075-DVAPRO/2024/319903 DE 16 SET 24
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Informações Complementares
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16800805900262024 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.966,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.966,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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2024NE000423
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0026-FE
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19/09/2024
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31/12/2024
|
1.966,78
|
1
|
1.966,78
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17/10/2026
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2024NE000423
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Termo de Encerramento
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19/09/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
|
2024NE000423
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.966,78
|
1.966,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
308
|
2024-11-01
|
2024-PR-0026-FE
|
2025-01-14
|
77.74
|
|
488
|
2024-12-02
|
2024-PR-0026-FE
|
2025-01-14
|
791.33
|
|
301
|
2024-11-01
|
2024-PR-0026-FE
|
2025-01-14
|
1097.71
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENXADÃO
|
5
|
35.07
|
175.3500
|
|
Material
|
PÁ
|
5
|
27.04
|
135.2000
|
|
Material
|
PÁ
|
10
|
21.98
|
219.8000
|
|
Material
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PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
4
|
35.87
|
143.4800
|
|
Material
|
PICARETA
|
5
|
83.77
|
418.8500
|
|
Material
|
ENXADA
|
10
|
22.9
|
229.0000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
10
|
17.84
|
178.4000
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
1
|
77.74
|
77.7400
|
|
Material
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CAVADEIRA GOIVA
|
4
|
97.24
|
388.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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