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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000170
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.002.520/0001-36 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO SOLIDARIA XIQUE XIQUE - COOPERXIQUE
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Processo
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23093.003046.2024-70
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN - CAMPUS MOSSORÓ, REFERENTE AO PNAE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024 - UASG: 158365
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Informações Complementares
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15836506900032024 - UASG Minuta: 158365
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000170
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003046.2024-70
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17/12/2024
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31/12/2024
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5.190,00
|
1
|
5.190,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2024NE000170
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.190,00
|
5.190,00
|
0,00
|
0,00
|
5.968,50
|
778,50
|
778,50
|
4.411,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7310
|
2025-09-10
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23421.005024/2025-66
|
2025-09-11
|
519.00
|
|
7213
|
2025-07-21
|
23421.003907/2025-31
|
2025-07-21
|
1816.50
|
|
7450
|
2025-10-02
|
23421.005498/2025-16
|
2025-10-08
|
519.00
|
|
7538
|
2025-10-22
|
23421.005976/2025-80
|
2025-10-30
|
519.00
|
|
7591
|
2025-11-13
|
23421.006383/2025-31
|
2025-11-17
|
519.00
|
|
7670
|
2025-12-12
|
23421.007020/2025-12
|
2025-12-12
|
519.00
|
|
7713
|
2026-02-05
|
23421.000715/2026-54
|
2026-02-09
|
259.50
|
|
7709
|
2026-01-27
|
23421.000461/2026-74
|
2026-01-28
|
519.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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1000
|
5.19
|
5190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.387.254-**
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MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.809.464-**
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THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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