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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PCU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23105.026489/2024-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS – FES EM MANAUS - AM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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03/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.441.272,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.441.272,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.427.999,06
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.026489/2024-52
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13/01/2025
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03/01/2027
|
4.986.727,00
|
1
|
4.986.727,00
|
|
02/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 306.467,86 (TREZENTOS E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO) APURADO NO PERÍODO DE 05/2024 A 04/2025, PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 5.293.194,86 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 002/2025 – C03/2025/DE/PCU/UFAM.
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13/01/2025
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03/01/2027
|
5.293.194,86
|
1
|
5.293.194,86
|
|
02/09/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 148.077,20 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO) APURADO NO PERÍODO DE 05/2025 A 04/2026, PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 5.441.272,06 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 012/2026 – C03/2025/DE/PCU/UFAM.
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13/01/2025
|
03/01/2027
|
5.441.272,06
|
1
|
5.441.272,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000993
|
MSS25G41GY7 - PCU - OBRA FES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
722.019,08
|
722.019,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000368
|
MSS25G41GY7 - PCU - OBRA FES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000322
|
MSS25G41GY7 - PCU - OBRA FES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
813.926,80
|
208.029,08
|
20.417,55
|
585.480,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000403
|
M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000389
|
M0088Q0100N - DESPESAS COM JUROS E MULTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000419
|
MSS25G41GY7 - PCU - OBRA FES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-07-14
|
23105.026489/2024-52
|
2026-07-15
|
213600.22
|
|
37
|
2026-08-10
|
23105.026489/2024-52
|
2026-08-10
|
173195.74
|
|
45
|
2026-09-16
|
23105.026489/2024-52
|
2026-09-16
|
94077.42
|
|
46
|
2026-09-16
|
23105.026489/2024-52
|
2026-09-16
|
138014.42
|
|
47
|
2026-09-16
|
23105.026489/2024-52
|
2026-09-16
|
72608.60
|
|
683
|
2025-03-07
|
23105.026489/2024-52
|
2025-03-10
|
17844.02
|
|
699
|
2025-09-09
|
23105.026489/2024-52
|
2025-09-10
|
200894.93
|
|
691
|
2025-04-07
|
23105.026489/2024-52
|
2025-04-07
|
299281.14
|
|
692
|
2025-05-09
|
23105.026489/2024-52
|
2025-05-12
|
143345.00
|
|
695
|
2025-06-10
|
23105.026489/2024-52
|
2025-06-10
|
266210.30
|
|
706
|
2025-10-10
|
23105.026489/2024-52
|
2025-10-10
|
90984.49
|
|
725
|
2025-12-15
|
23105.026489/2024-52
|
2025-12-15
|
309356.92
|
|
03
|
2026-02-09
|
23105.026489/2024-52
|
2026-02-09
|
348778.55
|
|
14
|
2026-04-13
|
23105.026489/2024-52
|
2026-04-14
|
187822.36
|
|
16
|
2026-04-29
|
23105.026489/2024-52
|
2026-04-29
|
275793.17
|
|
21
|
2026-05-25
|
23105.026489/2024-52
|
2026-05-25
|
245046.56
|
|
23
|
2026-06-15
|
23105.026489/2024-52
|
2026-06-15
|
114702.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
5441272.06
|
5441272.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.360.078-**
|
IVAN FERNANDES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.369.182-**
|
MIRIAN REGINA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.102-**
|
MICHELL DA SILVA BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.022-**
|
MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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