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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000171
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.645.946/0001-12 - TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23276.000709/2024-56
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Objeto
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REF. AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE
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Informações Complementares
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15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.730,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.730,90
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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2024NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000709/2024-56
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26/11/2024
|
31/12/2024
|
22.730,90
|
1
|
22.730,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
|
2024NE000171
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.730,90
|
22.730,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68599
|
2025-01-22
|
23276.000709/2024-56
|
2025-01-24
|
586.60
|
|
81743
|
2025-05-07
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-09
|
872.45
|
|
81747
|
2025-05-07
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-09
|
57.00
|
|
83493
|
2025-05-27
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-28
|
2885.34
|
|
82581
|
2025-05-15
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-28
|
34.90
|
|
84768
|
2025-06-11
|
23276.000709/2024-56
|
2025-06-23
|
2548.40
|
|
87599
|
2025-07-16
|
23276.000709/2024-56
|
2025-07-16
|
599.00
|
|
87528
|
2025-07-15
|
23276.000709/2024-56
|
2025-07-16
|
1311.00
|
|
88636
|
2025-07-30
|
23276.000709/2024-56
|
2025-08-14
|
1079.52
|
|
91391
|
2025-09-04
|
23276.000709/2024-56
|
2025-09-08
|
1515.00
|
|
91876
|
2025-09-10
|
23276.000709/2024-56
|
2025-09-26
|
2092.84
|
|
95821
|
2025-10-31
|
23276.000709/2024-56
|
2025-11-07
|
1704.30
|
|
95695
|
2025-10-29
|
23276.000709/2024-56
|
2025-11-11
|
68.40
|
|
97171
|
2025-11-19
|
23276.000709/2024-56
|
2025-11-21
|
2305.56
|
|
96571
|
2025-11-11
|
23276.000709/2024-56
|
2025-11-21
|
239.60
|
|
97795
|
2025-11-28
|
23276.000709/2024-56
|
2025-12-10
|
1284.78
|
|
98634
|
2025-12-16
|
23276.000709/2024-56
|
2025-12-16
|
3546.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
5.99
|
2995.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.79
|
379.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.98
|
398.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.85
|
385.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.89
|
389.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
3.59
|
718.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
2.85
|
570.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
26.22
|
7866.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
3.49
|
34.9000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
400
|
22.49
|
8996.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.096-**
|
ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.025.127-**
|
LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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