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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00194/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23305.020542/2024-55
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Objeto
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PREGÃO SRP Nº 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO – FERRAMENTAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.020542.2024-55 ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR
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Informações Complementares
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15815405000172023 - UASG Minuta: 158713
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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16/01/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.009,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.009,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00194/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020542.2024-55
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30/10/2024
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28/02/2025
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1.009,73
|
1
|
1.009,73
|
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16/01/2025
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00194/2025
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Termo de Rescisão
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INDEVIDO
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30/10/2024
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16/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
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2024NE000194
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.009,73
|
1.009,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9917
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2024-12-18
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23305.020542/2024-55
|
2025-01-15
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1009.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALICATE UNIVERSAL
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1
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25.89
|
25.8900
|
|
Material
|
LIXA
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4
|
68.31
|
273.2400
|
|
Material
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FRESA TOPO
|
5
|
41.97
|
209.8500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
5
|
51.95
|
259.7500
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
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25
|
9.64
|
241.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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