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Órgão
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26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156677 - UFR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156677 - UFR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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31009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.232.670/0001-21 - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23853.012662/2024-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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14/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 307.363,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 307.363,47
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Valor Acumulado
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R$ 307.363,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.012662/2024-72
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14/01/2025
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14/01/2028
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307.363,47
|
1
|
307.363,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156677
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2024NE000294
|
VETICN9900N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
67.618,54
|
67.618,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156677
|
2024NE000295
|
VETICN9900N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
77.575,48
|
77.575,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156677
|
2024NE000296
|
VETICN9900N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
162.169,45
|
162.169,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003232
|
2025-02-20
|
23853.012662/2024-72
|
2025-04-17
|
77575.48
|
|
03233
|
2025-02-20
|
23853.012662/2024-72
|
2025-04-17
|
162169.45
|
|
03799
|
2025-03-05
|
23853.012662/2024-72
|
2025-04-17
|
67618.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
63288.89
|
63288.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
4329.65
|
4329.6500
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
50307.19
|
50307.1900
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
27268.29
|
27268.2900
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
162169.45
|
162169.4500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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