|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000128
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00503/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.814.518/0001-20 - MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23792.001441/2022-79
|
|
Objeto
|
SISPLAN 15318/2022 - PROCESSO 23792.001441/2022-79. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG - CEP 32677-564.
|
|
Informações Complementares
|
15812206005032022 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
07/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.162,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.162,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2022
|
2022NE000128
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001441/2022-79
|
07/10/2022
|
31/12/2022
|
3.162,92
|
1
|
3.162,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2022NE000128
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.162,92
|
0,00
|
0,00
|
3.162,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
10
|
96.81
|
968.1000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
4
|
93.66
|
374.6400
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
90
|
3.08
|
277.2000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
25
|
12.58
|
314.5000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
2
|
255.84
|
511.6800
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
358.4
|
716.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
