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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE400012
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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19957.014346/2023-19
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Objeto
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ENERGIA ELÉTRICA - SP INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTOS: (1) ACESSAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL: HTTPS://PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR/ (2) ESCOLHER: DESPESAS E RECEITAS / DESPESAS / CONSULTA / POR FAVORECIDO DA DESPESA (3) INFORMAR: PERÍODO, CNPJ / CPF / CÓDIGO DO FAVORECIDO E O ÓRGÃO COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, UTILIZANDO O FILTRO À ESQUERDA DA PÁGINA (4) CLICAR EM CONSULTAR.
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Informações Complementares
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17303006000242023 - UASG Minuta: 173030
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Vig. Início
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12/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.295,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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2024NE400012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.014346/2023-19
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12/01/2024
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31/12/2024
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5.000,00
|
1
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5.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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173030
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2024NE400012
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CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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54.295,00
|
5.000,00
|
266,95
|
49.028,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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173030
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2024NE400013
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CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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4.086,55
|
400,00
|
0,00
|
3.686,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
670211880
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2024-12-14
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19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
87.25
|
|
673930373
|
2024-12-28
|
19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
86.16
|
|
673930374
|
2024-12-28
|
19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
86.16
|
|
673930375
|
2024-12-28
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19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
86.16
|
|
673930376
|
2024-12-28
|
19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
86.16
|
|
673930377
|
2024-12-28
|
19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
86.16
|
|
673930378
|
2024-12-28
|
19957.014346/2023-19
|
2025-01-17
|
86.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.58433
|
92918.3852
|
54295.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.058.318-**
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ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA
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Fiscal Administrativo
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***.643.046-**
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ROBERTA FERREIRA CASTRO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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