|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193119 - IBAMA/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193119 - IBAMA/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000094
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193119 - IBAMA/RJ
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.701.354/0001-91 - COPYCENTRAL SERVICOS DIGITAIS LTDA
|
|
Processo
|
02022.001002/2024-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM FORNECIMENTO DE CAVALETE, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 3.2 E DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SUPES-RJ, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE FORMA NÃO CONTÍNUA, NÃO EXCLUSIVA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
19311906900112024 - UASG Minuta: 193119
|
|
Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 270,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2024
|
2024NE000094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.001002/2024-79
|
22/10/2024
|
31/12/2024
|
270,00
|
1
|
270,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193119
|
2024NE000094
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14708
|
2024-12-18
|
02022.001002/2024-79
|
2024-12-26
|
270.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
5
|
54
|
270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
