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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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00025/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Seção de Diárias e Passagens - SDP/PROAD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23282.012563/2018-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2019
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Vig. Fim
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29/07/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 91.257,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.257,12
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Valor Acumulado
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R$ 2.409.933,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12563/2018-64
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27/11/2019
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27/11/2020
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2.318.676,55
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1
|
2.318.676,55
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22/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 25/2019, COM ALTERAÇÃO DO ITEM REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CRÉDITOS DA PASSAGEM CANCELADA.
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22/07/2020
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27/11/2020
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91.257,12
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1
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91.257,12
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29/07/2020
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00025/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00025/2019
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16/10/2026
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29/07/2020
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2019NE800385
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2019NE800386
|
MPASSG0106N - PASSAGENS PARA SERVIDORES EM CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2019NE800387
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2019NE800388
|
MPASSG0101N - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2020NE800001
|
M20RKG01PNN - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2020NE800109
|
M4572G01PCN - PASSAGENS PARA CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2490
|
0.01
|
24.9000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1345
|
0.01
|
13.4500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2490
|
931.18
|
2318638.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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