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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00157/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Processo 23068.335396/2018-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS_ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃ_ RONDA, CALIBRAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERADORES_ LABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES/PARECERES/LAUDOS_ CNICOS E GERENCIAMENTO DO INVENTÁRIO, COM DE_ AÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO_ PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E DE SERVIÇOS_ ECIALIZADOS (A SEREM RESSARCIDOS DE ACORDO C_ SUA UTILIZAÇÃO), EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSI_ NCIAIS INSTALADOS NO HUCAM.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2019
Vig. Fim 04/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.621.655,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.621.655,62
Valor Acumulado R$ 77.979.534,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.335396/2018-31 02/05/2019 02/05/2020 2.221.428,00 1 0,00
06/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2019, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 02/05/2019 02/05/2020 2.221.428,00 1 0,00
13/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo INCLUSÃO, DO VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL NOS POSTOS TÉCNICOS, EM CONFORMIDADE COM ITEM 7 - MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO, SUBITEM 7.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 13/04/2020 13/04/2020 22.013.974,88 119 184.497,91
30/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE AO AVISO PRÉVIO TRABALHADO PARA 0,194%NOS TERMOS DA LEI 12.506/2011. 02/05/2020 02/05/2021 2.203.238,88 1 0,00
20/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 10/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/05/2021 A 03/05/2022, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/1993, COM ADIÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,194 DA VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 3 DIAS DE AVISO PRÉVIO POR ANO TRABALHADO, TENDO COMO BASE NORMATIVA O ACÓRDÃO 1186/2017 – PLENÁRIO DO TCU, BEM COMO O REAJUSTE DE 6,10% (SEIS INTEIROS E DEZ CENTÉSIMOS DE POR CENTO) BASEADO NO ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO DE DOZE MESES, NOS ITEM 2 E 3 DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 20.3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DE ACORDO COM ART. 65, PARAGRAFO 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 03/05/2021 03/05/2022 2.266.612,80 1 2.266.612,80
24/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2022, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 01 TÉCNICO SÊNIOR - DIARISTA 44 HORAS E 01 TÉCNICO PLENO - DIARISTA E SUPRESSÃO DE 01 TÉCNICO SÊNIOR - 12 X 36 DIURNO E 01 TÉCNICO PLENO - 12 X 36 DIURNO, CONFORME DEMONSTRADO NA TABELA ABAIXO, CORRESPONDENDO AO ACRÉSCIMO DE 0,2% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME ANEXO I E ITEM 1.2 DO PRESENTE TERMO. 02/05/2019 03/05/2022 2.271.182,50 1 2.271.182,50
29/04/2022 00006/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/05/2022 A 04/05/2023, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93; E A ADIÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,194% DA VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 3 DIAS DE AVISO PRÉVIO POR ANO TRABALHADO, TENDO COMO BASE NORMATIVA O ACÓRDÃO 1186/2017 – PLENÁRIO DO TCU, CONFORME PLANILHA ALTERAÇÃO CUSTOS ACÓRDÃO 1186/2017 PLENÁRIO TCU (20976079). 04/05/2022 04/05/2023 2.272.376,58 1 2.272.376,58
28/04/2023 00007/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 04/05/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/05/2023 A 05/05/2024; SUPRESSÃO DO ITEM INDICADOR DE DESEMPENHO "PERFORMANCE DE DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS (PDECI) - ANEXO E DO TERMO DE REFERÊNCIA", DE ACORDO COM PREVISÃO CONTIDA NO ITEM 5.7. DO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/05/2023 04/05/2024 2.272.376,58 1 2.272.376,58
21/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SENGE 2023/2023, REGISTRO ES000079/2023 ALTERANDO OS VALORES UNITÁRIOS DOS POSTOS NO PERÍODO DE 05/2022 A 12/2022, REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO JANEIRO/2023, VALE TRANSPORTE 2023 NO VALOR DE R$ 4,50, E SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.302,00, RETROATIVO A JANEIRO/2023; REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PASSANDO PARA R$ 1.320,00 EM MAIO/2023, IMPACTANDO NOS VALORES DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, RETROATIVO A MAIO/2023. 02/05/2019 04/05/2024 2.621.655,62 1 2.621.655,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2023NE000172 OAM30B01019 - OAM30B01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000910 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000934 OARR0LI1019 - OARR0LI1019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 10.863,05 900.081,46 89.055,49 0,00 0,00 99.918,54
155012 2022NE000786 OAM2BC01019 - OAM2BC01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.190.340,62 0,00 0,00 1.160.119,16 30.221,46 0,00 0,00 30.221,46
155012 2023NE003012 OADR0B01019 - OADR0B01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00 0,00 30.124,29 139.875,71 0,00 0,00 0,00 30.124,29
155012 2023NE003922 OADR0B01019 - OADR0B01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00 24.537,57 134.546,54 10.915,89 24.537,57 0,00 0,00 159.084,11
155012 2022NE004204 OADRBC01019 - OADRBC01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
155012 2022NE004095 OADRBC01019 - OADRBC01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
155012 2024NE003808 OAM4EK01019 - OAM4EK01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.218.116,96 0,00 0,00 1.218.116,96 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE004018 OAM40K01019 - OAM40K01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.282,19 0,00 0,00 12.282,19 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005473 OAM4EK01019 - OAM4EK01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.282,19 12.282,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE000520 OAM40K01019 - OAM40K01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001646 OAHR0K01019 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE801072 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800609 NM20LI01019 - NM20LI01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE802970 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804538 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800571 EBSERHES - ATENDER DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804663 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2020NE800010 NM20LI01019 - NM20LI01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE805112 NR01LI01019 - NR01LI01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000128 NM21LI01019 - NM21LI01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181.614,24 0,00 0,00 181.614,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001228 OAM21LI1019 - OAM21LI1019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001393 OAM21LI1019 - OAM21LI1019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.125.836,43 0,00 0,00 647.251,52 478.584,91 0,00 0,00 478.584,91
155012 2022NE000077 OAM22LI1019 - OAM22LI1019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE001337 OAF30B01019 - OAF30B01019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000490 OAM5EK01019 - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 548.734,81 0,00 0,00 548.734,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40 2021-11-12 23525.017989/2021-18 2021-11-16 196667.00
42 2021-12-06 23525.021144/2021-19 2021-12-07 196410.02
43 2022-01-24 23525.022855/2021-19 2022-01-25 142914.03
39 2021-11-10 23525.016667/2021-43 2021-11-16 159524.26
68 2023-10-04 23068.335396/2018-31 2023-10-06 169232.98
63 2023-04-25 23068.335396/2018-31 2023-05-02 160042.36
67 2023-08-30 23068.335396/2018-31 2023-08-31 166228.65
66 2023-07-27 23068.335396/2018-31 2023-07-31 127992.27
65 2023-06-22 23068.335396/2018-31 2023-06-22 241608.26
00034 2021-08-16 23525.008684/2021-15 2021-08-17 118197.80
64 2023-06-01 23068.335396/2018-31 2023-06-02 199003.91
35 2021-09-01 23525.013142/2021-56 2021-09-13 158451.86
38 2021-10-06 23525.015748/2021-26 2021-10-08 158343.23
00044 2022-02-11 23525.022856/2021-55 2022-02-15 193271.16
45 2022-03-25 23525.003483/2022-02 2022-03-28 147595.20
46 2022-04-20 23525.005113/2022-00 2022-04-26 129619.77
47 2022-05-11 23525.006503/2022-99 2022-05-12 196808.05
49 2022-07-13 23525.009470/2022-39 2022-07-14 152499.36
48 2022-06-22 23525.007392/2022-38 2022-06-27 278042.29
50 2022-09-05 23068.335396/2018-31 2022-09-06 0.00
52 2022-10-06 23068.335396/2018-31 2022-10-10 0.00
53 2022-11-01 23068.335396/2018-31 2022-11-04 0.00
0058 2022-12-28 23068.335396/2018-31 2022-12-30 0.00
57 2022-11-16 23068.335396/2018-31 2022-11-17 0.00
62 2023-03-08 23068.335396/2018-31 2023-03-09 170233.31
60 2023-01-24 23068.335396/2018-31 2023-01-26 156719.42
61 2023-03-07 23068.335396/2018-31 2023-03-08 134346.04
69 2023-10-24 23068.335396/2018-31 2023-10-25 160383.79
1069 2023-11-16 23068.335396/2018-31 2023-11-17 175586.72
1368 2024-04-29 23068.335396/2018-31 2024-05-02 247557.92
1159 2023-12-18 23068.335396/2018-31 2023-12-20 156767.86
1208 2024-01-23 23068.335396/2018-31 2024-01-23 163556.74
1274 2024-03-06 23068.335396/2018-31 2024-03-06 203288.71
1258 2024-02-21 23068.335396/2018-31 2024-02-23 158571.02
1418 2024-05-29 23068.335396/2018-31 2024-06-07 309599.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-08-02 113330.63
Seguro Garantia 2024-08-02 113618.83
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 12 128341.9266 1540103.1192
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 12 884.1666 10609.9992
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 12 42045.1387 504541.6644
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 12 47200.07 566400.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.672.517-** ARIANE GOMES DO NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.666.937-** MAX ALBERTO GIESEN BOTELHO Responsável no Setor de Contratos
***.700.157-** FATIMA DE PAIVA JUSTO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO 60.95 KB 26/12/2023 14:41:50
GARANTIA 954.89 KB 18/05/2023 13:41:04
7º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 487.29 KB 02/05/2023 13:37:29
ENDOSSO GARANTIA 6º TA 221.74 KB 16/05/2022 09:51:46
EXTRATO DOU 6º TA 713.33 KB 16/05/2022 09:50:42
6º TERMO ADITIVO 192.96 KB 16/05/2022 09:50:06
SEGURO GARANTIA 5º TA 221.75 KB 14/03/2022 15:14:32
EXTRATO DOU 5º TA 436.33 KB 04/02/2022 13:13:38
A PARTIR DE 01/01/2022, ACRÉSCIMO DE 01 TÉCNICO SÊNIOR DIARISTA 44 HORAS E 01 TÉCNICO PLENO DIARISTA SUPRESSÃO DE 01 TÉCNICO SÊNIOR 12X 36 DIURNO E 01 TÉCNICO PLENO 12 X 36 DIURNO, ACRÉSCIMO DE 0,2% DO VALOR INICIAL 197.67 KB 04/02/2022 13:08:17
GARANTIA 4º TA 6.20 MB 24/06/2021 09:19:27
4º TERMO ADITIVO 66.30 KB 22/04/2021 10:26:06
TERMO DE REFERÊNCIA 2.86 MB 19/01/2021 14:01:32
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 393.46 KB 19/01/2021 13:54:16
GARANTIA 426.49 KB 19/01/2021 13:53:35
3º TERMO ADITIVO 493.32 KB 15/01/2021 11:55:38
2º TERMO ADITIVO 775.83 KB 15/01/2021 11:52:11
1º TERMO ADITIVO 775.83 KB 15/01/2021 11:51:37
CONTRATO 2.82 MB 15/01/2021 11:43:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo