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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158743 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23740.000867/2024-82
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Objeto
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PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000867/2024-82
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Informações Complementares
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15814105900082024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 365,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 365,11
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Valor Acumulado
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R$ 365,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000867/2024-82
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05/12/2024
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05/12/2025
|
365,11
|
1
|
365,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158743
|
2024NE000172
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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365,11
|
365,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
526
|
2025-01-15
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23740.000867/2024-82
|
2025-01-27
|
365.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
20
|
0.84
|
16.8000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
20
|
1.04
|
20.8000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
20
|
1.16
|
23.2000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
20
|
0.62
|
12.4000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
20
|
2.02
|
40.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.52
|
5.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.6
|
6.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
5
|
3.27
|
16.3500
|
|
Material
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FITA GOTEJADORA
|
2
|
111.98
|
223.9600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.150-**
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Samoel Giehl
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.367.930-**
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CRISTIANO CONCEIÇÃO DA ROSA
|
Fiscal Administrativo
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***.245.550-**
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CASSANDRA PAZ AZEVEDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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