|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158743 - IFRS/C.ROLANTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158743 - IFRS/C.ROLANTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158743 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000171
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
|
|
Processo
|
23740.000867/2024-82
|
|
Objeto
|
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000867/2024-82
|
|
Informações Complementares
|
15814105900082024 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000171
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000867/2024-82
|
05/12/2024
|
05/12/2025
|
105,60
|
1
|
105,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158743
|
2024NE000171
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105,60
|
105,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44010
|
2024-12-27
|
23740.000867/2024-82
|
2025-01-22
|
105.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FUNIL
|
5
|
15.87
|
79.3500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
5
|
5.25
|
26.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.150-**
|
Samoel Giehl
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.367.930-**
|
CRISTIANO CONCEIÇÃO DA ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.245.550-**
|
CASSANDRA PAZ AZEVEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
