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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170111 - IRF PONTA PORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170111 - IRF PONTA PORA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.568.201/0001-08 - ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA
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Processo
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10109.721079/2019-70
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Objeto
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TRATA-SE DE CONTRATO PARA MANUTENÇÃO ERECARGA DE EXTINTORES NA ALF PPA MS E SUAS JURISDICIONADAS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA 30 MESES É DE R$ 6.100,00 (SEIS MIL E CEM REAIS). VIGÊNCIA 08/04/2019_À 07/10/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2019
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Vig. Fim
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07/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2019
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00005/2019
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Termo de Encerramento
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08/04/2019
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07/10/2021
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0,00
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0,00
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08/04/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10109.721079/2019-70
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08/04/2019
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07/10/2021
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6.100,00
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1
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6.100,00
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21/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 05/2019, TRANSFERINDO, ASSIM, DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO, A PARTIRDE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
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08/04/2019
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07/10/2021
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6.100,00
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1
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6.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170111
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2019NE800093
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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30
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203.33
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6099.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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