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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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90279/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.688.516/0001-52 - M. D. DE CARVALHO
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Processo
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50018.000611/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK DESTINADOS PARA SUPORTE À EVENTOS COMO REUNIÕES PROLONGADAS COM AUTORIDADES, CURSOS COM SIGNIFICATIVA ABRANGÊNCIA, EVENTOS INTERNOS QUE ENVOLVAM TODO O PÚBLICO INTERNO, ATIVIDADES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ALÉM DE OUTRAS AÇÕES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000611/2024-12
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13/01/2025
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13/01/2027
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20.000,00
|
1
|
20.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390084
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2024NE000064
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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390084
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2025NE000052
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.500,00
|
4.650,00
|
0,00
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8.850,00
|
8.150,00
|
4.650,00
|
4.650,00
|
3.500,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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45
|
2025-05-20
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50018.000784/2025-11
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2025-05-30
|
1850.00
|
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46
|
2025-06-17
|
50018.000932/2025-06
|
2025-06-25
|
5000.00
|
|
55
|
2025-08-18
|
50018.000611/2024-12
|
2025-09-04
|
2000.00
|
|
73
|
2025-11-01
|
50018.000611/2024-12
|
2025-11-21
|
1500.00
|
|
81
|
2025-11-11
|
50018.001702/2025-56
|
2025-12-05
|
3500.00
|
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17
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2026-03-20
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50018.000465/2026-97
|
2026-04-06
|
3500.00
|
|
22
|
2026-04-30
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50018.000638/2026-77
|
2026-05-05
|
2650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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400
|
50
|
20000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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