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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000692
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.206.070/0001-29 - CRISTAL EVENTOS LTDA
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Processo
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23130.000451/2023-61
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DOS SALDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023 EM CONTRATO.
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Informações Complementares
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34400205000162023 - UASG Minuta: 344002
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.396,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.396,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000692
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000451/2023-61
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31/12/2024
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31/12/2024
|
31.396,68
|
1
|
31.396,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2024NE000692
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V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.396,68
|
31.396,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2008
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2025-05-19
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23130.000451/2023-61
|
2025-05-19
|
3420.90
|
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2011
|
2025-06-09
|
23130.000451/2023-61
|
2025-06-09
|
3618.00
|
|
2027
|
2025-07-04
|
23130.000451/2023-61
|
2025-07-04
|
2932.20
|
|
2053
|
2025-07-28
|
23130.000451/2023-61
|
2025-07-29
|
4887.00
|
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2072
|
2025-08-20
|
23130.000451/2023-61
|
2025-08-21
|
2170.80
|
|
2099
|
2025-09-12
|
23130.000451/2023-61
|
2025-09-15
|
4887.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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524
|
48.87
|
25607.8800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
160
|
36.18
|
5788.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.890.104-**
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KARLA VELOSO DE ALMEIDA
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Gestor
|
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***.860.304-**
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ADRIANA DOURADO MARTINS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.978.924-**
|
MARIA DO CARMO MAIA DIAS FERNANDES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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