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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114606 - IBGE/UE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114606 - IBGE/UE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114606 - IBGE/UE/PA
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fornecedor
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11.089.980/0001-67 - ALTANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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03615.000187/2024-97
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Objeto
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SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA), A SEREM PROVIDOS ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO TERRESTRE, UTILIZANDO CABO COM CONDUTOR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA AGÊNCIA DO IBGE EM ALTAMIRA, VINCULADA À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ, LOCALIZADA NA RUA DRAGÃO DO MAR, 2740, PREMEM, ALTAMIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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07/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.398,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.398,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.398,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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00019/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03615.000187/2024-97
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07/10/2024
|
07/10/2025
|
2.398,80
|
1
|
2.398,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114606
|
2025NE000077
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
319,84
|
0,00
|
0,00
|
319,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114606
|
2024NE000558
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114606
|
2025NE000159
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.518,24
|
639,68
|
0,00
|
2.878,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114606
|
2026NE000046
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.376,17
|
817,45
|
0,00
|
2.558,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000008003
|
2026-07-30
|
03615.000187/2024-97
|
2026-08-12
|
319.84
|
|
00000016192
|
2026-08-30
|
03615.000187/2024-97
|
2026-09-14
|
319.84
|
|
00000019641
|
2026-09-29
|
03615.000187/2024-97
|
2026-10-15
|
319.84
|
|
0000000032079
|
2025-01-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-02-04
|
319.84
|
|
000000000031582
|
2024-12-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-01-06
|
319.84
|
|
000000000032079
|
2025-01-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-02-04
|
319.84
|
|
00000000032079
|
2025-01-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-02-04
|
319.84
|
|
000000000033375
|
2025-02-27
|
03615.000187/2024-97
|
2025-03-09
|
319.84
|
|
000000000034468
|
2025-03-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-04-04
|
319.84
|
|
000000000035393
|
2025-04-28
|
03615.000187/2024-97
|
2025-05-05
|
319.84
|
|
000000000036525
|
2025-06-29
|
03615.000187/2024-97
|
2025-07-04
|
319.84
|
|
000000000036285
|
2025-05-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-06-04
|
319.84
|
|
000000000037357
|
2025-07-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-08-14
|
319.84
|
|
000000000038224
|
2025-08-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-09-04
|
319.84
|
|
00000003371
|
2026-03-30
|
03615.000187/2024-97
|
2026-04-04
|
319.84
|
|
000000000038892
|
2025-09-29
|
03615.000187/2024-97
|
2025-10-06
|
319.84
|
|
000000000040178
|
2025-10-30
|
03615.000187/2024-97
|
2025-11-25
|
319.84
|
|
00000000750
|
2025-11-29
|
03615.000187/2024-97
|
2025-12-04
|
319.84
|
|
00000001932
|
2025-12-29
|
03615.000187/2024-97
|
2026-01-04
|
319.84
|
|
00000002531
|
2026-02-27
|
03615.000187/2024-97
|
2026-03-04
|
319.84
|
|
00000002344
|
2026-02-02
|
03615.000187/2024-97
|
2026-02-06
|
319.84
|
|
00000004327
|
2026-04-29
|
03615.000187/2024-97
|
2026-05-04
|
319.84
|
|
00000006267
|
2026-05-30
|
03615.000187/2024-97
|
2026-06-08
|
319.84
|
|
00000007123
|
2026-06-29
|
03615.000187/2024-97
|
2026-07-05
|
319.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2398.8
|
2398.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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