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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000098
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Unidade Realizadora da Compra
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112408 - HFA
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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02209.000532/2024-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, GARRAFÕES VAZIOS PARA REPOSIÇÃO E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, CONFORME O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 62/2024 (SEI Nº 1629185) E O TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 1638027). ATA 49/2023 - UASG 112408. PROCESSO 02209.000532/2024-11.
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Informações Complementares
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11240805000492023 - UASG Minuta: 440075
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Vig. Início
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15/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.654,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.654,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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2024NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000532/2024-11
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15/05/2024
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31/12/2024
|
13.654,40
|
1
|
13.654,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440075
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2024NE000098
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SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.654,40
|
7.450,70
|
0,00
|
6.203,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102737
|
2025-01-14
|
02209.000532/2024-11
|
2025-01-14
|
535.00
|
|
103620
|
2025-02-04
|
02209.000532/2024-11
|
2025-02-04
|
1423.75
|
|
104508
|
2025-03-06
|
02209.000532/2024-11
|
2025-03-12
|
1010.00
|
|
105385
|
2025-04-11
|
02209.000532/2024-11
|
2025-04-11
|
695.00
|
|
106195
|
2025-05-06
|
02209.000532/2024-11
|
2025-05-06
|
920.00
|
|
107099
|
2025-06-09
|
02209.000532/2024-11
|
2025-06-09
|
835.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2300
|
5
|
11500.0000
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|
Material
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GARRAFÃO
|
30
|
22.23
|
666.9000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
250
|
5.95
|
1487.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.250.721-**
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RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
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Fiscal Titular
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***.815.580-**
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EDIANE ANDREIA BULIGON
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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