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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00088/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23091.011938/2024-86
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Objeto
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A CONTRATADA FORNECERÁ ENERGIA ELÉTRICA PARA A(S) UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S) PERTENCENTE(S) AO PARCEIRO DE NEGÓCIOS NO: 3000729533 - TRAVESSA RAIMUNDO MIGUEL DA CUNHA, NO 38. BAIRRO: ALTO DA ALEGRIA, ANGICOS/RN (MORADIA ESTUDANTIL DA UFERSA CAMPUS ANGICOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 354.251,64
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.904,19
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Valor Acumulado
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R$ 354.251,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011938/2024-86
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30/12/2024
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30/12/2029
|
354.251,64
|
60
|
5.904,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154703
|
2025NE000024
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.687,94
|
915,58
|
725,97
|
57.046,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2024NE000057
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.904,19
|
5.904,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2023NE000023
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.000,00
|
1.878,79
|
0,00
|
33.121,21
|
1.878,79
|
1.878,79
|
1.878,79
|
0,00
|
|
154703
|
2026NE000029
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.536,99
|
4.024,52
|
0,00
|
29.512,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161679662
|
2026-06-26
|
23091.011938/2024-86
|
2026-07-30
|
6906.25
|
|
63460279
|
2026-07-29
|
23091.011938/2024-86
|
2026-08-25
|
5678.23
|
|
165198363
|
2026-08-27
|
23091.011938/2024-86
|
2026-09-10
|
3575.99
|
|
122024
|
2024-12-28
|
23091.011938/2024-86
|
2025-01-30
|
4683.61
|
|
133911006
|
2025-02-26
|
23091.011938/2024-86
|
2025-03-27
|
5250.07
|
|
132258965
|
2025-02-26
|
23091.011938/2024-86
|
2025-02-26
|
3869.22
|
|
135617595
|
2025-03-27
|
23091.011938/2024-86
|
2025-04-30
|
6544.77
|
|
137335386
|
2025-04-28
|
23091.011938/2024-86
|
2025-06-04
|
5074.52
|
|
139109987
|
2025-05-29
|
23091.011938/2024-86
|
2025-06-26
|
6813.20
|
|
140831606
|
2025-06-26
|
23091.011938/2024-86
|
2025-07-28
|
7949.34
|
|
144263154
|
2025-08-08
|
23091.011938/2024-86
|
2025-09-29
|
6959.76
|
|
142570974
|
2025-07-29
|
23091.011938/2024-86
|
2025-08-27
|
7256.89
|
|
145914613
|
2025-09-10
|
23091.011938/2024-86
|
2025-10-29
|
5782.82
|
|
147627961
|
2025-10-29
|
23091.011938/2024-86
|
2025-11-26
|
6140.99
|
|
149200614
|
2025-11-27
|
23091.011938/2024-86
|
2025-12-08
|
6269.17
|
|
149200614
|
2025-11-27
|
23091.011938/2024-86
|
2025-12-18
|
6269.17
|
|
151051325
|
2025-12-29
|
23091.011938/2024-86
|
2026-01-22
|
8164.30
|
|
152732879
|
2026-01-29
|
23091.011938/2024-86
|
2026-02-24
|
4640.19
|
|
154456252
|
2026-02-26
|
23091.011938/2024-86
|
2026-03-27
|
2281.34
|
|
156263252
|
2026-03-27
|
23091.011938/2024-86
|
2026-04-28
|
3524.27
|
|
158083272
|
2026-04-28
|
23091.011938/2024-86
|
2026-06-01
|
5637.42
|
|
159889762
|
2026-05-28
|
23091.011938/2024-86
|
2026-06-30
|
5105.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
354251.64
|
354251.6400
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.642.304-**
|
ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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