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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23329.251604.2024-09
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA CURSO FIC (PROGRAMA MULHERES MIL), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 90006/2024.
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Informações Complementares
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15844306900062024 - UASG Minuta: 158443
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.161,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.161,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.251604.2024-09
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04/12/2024
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31/12/2024
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2.161,24
|
1
|
2.161,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158443
|
2024NE000107
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.161,24
|
2.161,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17175
|
2024-12-12
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23329.251604/2024-09
|
2025-01-14
|
2161.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESTANTE TUBO ENSAIO
|
3
|
18.94
|
56.8200
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
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10
|
37.2
|
372.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
6.07
|
60.7000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
6
|
3.17
|
19.0200
|
|
Material
|
BURETA
|
4
|
56.45
|
225.8000
|
|
Material
|
FRASCO
|
60
|
1.61
|
96.6000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
4.06
|
20.3000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
500
|
1.45
|
725.0000
|
|
Material
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POTE
|
500
|
1.17
|
585.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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