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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000211
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Número da Compra
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90122/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.615.916/0001-40 - CRUZEIRO SERVICOS LTDA
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Processo
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21020.002824/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO 901...
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.499,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.499,99
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Valor Acumulado
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R$ 22.499,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000211
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002824/2024-31
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05/12/2024
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04/12/2025
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7.499,99
|
1
|
7.499,99
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10/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RESOLVE PRORROGAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2024, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA POR MAIS 1 (UM) ANO, COM LASTRO NO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NOS ARTS. 15, INCISO IX, E 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023; PREGÃO 90122/2024, GRUPO 8, ITENS 36, 37, 38 E 39.
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02/12/2025
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31/01/2026
|
7.499,99
|
1
|
7.499,99
|
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16/10/2026
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2024NE000211
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Termo de Encerramento
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.
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05/12/2024
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31/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130080
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2024NE000211
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.907,48
|
4.907,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07
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2025-01-08
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21020.002824/2024-31
|
2025-01-14
|
4907.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARRINHO INDUSTRIAL
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3
|
636.65
|
1909.9500
|
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
3
|
756.02
|
2268.0600
|
|
Material
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CARRINHO DISTRIBUIÇÃO
|
3
|
599.92
|
1799.7600
|
|
Material
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PALETEIRA
|
1
|
1522.22
|
1522.2200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.531.846-**
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ODENES FERREIRA MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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