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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158472 - IFPB/MONTEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158472 |
IFPB - CAMPUS MONTEIRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.313.030/0001-99 - ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
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Processo
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23171.000454/2024-08
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 153/2024 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO 90007/2024 - UASG 158281.
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Informações Complementares
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15828105900072024 - UASG Minuta: 158281
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.531,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.531,05
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Valor Acumulado
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R$ 9.531,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000454.2024-08
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16/12/2024
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31/12/2024
|
9.531,05
|
1
|
9.531,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158472
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2024NE000189
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.531,05
|
9.531,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2025-01-13
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23171.000044/2025-30
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2025-01-15
|
9531.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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IMPERMEABILIZANTE
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5
|
89.25
|
446.2500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
119
|
2380.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
105
|
1050.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
160
|
1600.0000
|
|
Material
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PORTA
|
15
|
160
|
2400.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
6.74
|
134.8000
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|
Material
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MASSA CORRIDA
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40
|
38
|
1520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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