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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000051
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23174.000692/2023-02
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 60/2023, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000602023 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.935,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.935,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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2024NE000051
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000692/2023-02
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09/10/2024
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31/12/2024
|
8.935,30
|
1
|
8.935,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158363
|
2024NE000051
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.935,30
|
8.935,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4295
|
2025-01-06
|
23174.000692/2023-02
|
2025-01-17
|
260.50
|
|
4444
|
2025-02-18
|
23174.000692/2023-02
|
2025-02-21
|
1610.40
|
|
4541
|
2025-03-25
|
23174.000692/2023-02
|
2025-03-31
|
528.90
|
|
4712
|
2025-04-25
|
23174.000692/2023-02
|
2025-04-28
|
840.65
|
|
4939
|
2025-06-06
|
23174.000692/2023-02
|
2025-06-13
|
1066.00
|
|
5156
|
2025-08-04
|
23174.000692/2023-02
|
2025-08-13
|
1882.34
|
|
5158
|
2025-08-04
|
23174.000692/2023-02
|
2025-08-13
|
1631.90
|
|
5216
|
2025-08-26
|
23174.000692/2023-02
|
2025-08-27
|
1114.61
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.65
|
465.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
70
|
4
|
280.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
2.15
|
215.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
100
|
1.85
|
185.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
4.15
|
207.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
19.05
|
571.5000
|
|
Material
|
DOCE DE BANANA, FORMATO TABLETE, 20 G
|
50
|
19.85
|
992.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
40
|
28.87
|
1154.8000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
200
|
6.83
|
1366.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
300
|
8.1
|
2430.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.2
|
320.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
300
|
2.08
|
624.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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