|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
|
|
Número da Compra
|
00009/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
75.164.350/0001-92 - EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23064.036895/2019-90
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DEMOTORISTA COM VEICULO MICRO-ONIBUS E ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR KM RODADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036895/2019-90
|
16/09/2019
|
16/09/2020
|
9,45
|
1
|
9,45
|
|
03/09/2020
|
00015/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERACAO DA CLAUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: "CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA: 2.1 O PRAZO DE VIGENCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL,COM INICIO NA DATA DE 16/09/2020 E ENCERRAMENTO EM 16/09/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATE O LIMITE DE 60 (SESSENTA)MESES. PARAGRAFO PRIMEIRO: A PRORROGACAO CONTRATUAL RESERVA A CONTRATADA O DIREITO AO REJAUSTE DOS VALORES CONTRATADOS REFERENTE AO IPCA, NAO INCIDINDO A PRECLUSAO DO REAJUSTE."
|
03/09/2020
|
16/09/2021
|
9,45
|
1
|
9,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152134
|
2019NE800208
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
4.13
|
4.1300
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
5.32
|
5.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.508-**
|
LUCAS SEIDY SAKURAMOTO BONILHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.673.299-**
|
TIAGO STRAPACAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
