|
Órgão
|
20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
343028 - CLC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
343028 - CLC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
343028 - CLC
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
01458.000033/2024-20
|
|
Objeto
|
ATENDER A DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA COM A COMPRA DE GALOES DE 20L DE AGUA
|
|
Informações Complementares
|
34302805900012024 - UASG Minuta: 343028
|
|
Vig. Início
|
11/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.555,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.555,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2024
|
2024NE000025
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01458.000033/2024-20
|
11/06/2024
|
31/12/2024
|
1.555,70
|
1
|
1.555,70
|
|
16/10/2026
|
2024NE000025
|
Termo de Encerramento
|
|
11/06/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343028
|
2024NE000025
|
C20004IP013 - MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.555,70
|
770,80
|
159,80
|
625,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1459
|
2025-01-13
|
01458.000033/2024-20
|
2025-01-14
|
94.00
|
|
1574
|
2025-02-03
|
01458.000033/2024-20
|
2025-02-05
|
103.40
|
|
1702
|
2025-02-25
|
01458.000033/2024-20
|
2025-02-26
|
103.40
|
|
1869
|
2025-03-27
|
01458.000033/2024-20
|
2025-04-07
|
103.40
|
|
002008
|
2025-04-30
|
01458.000033/2024-20
|
2025-05-05
|
103.40
|
|
002117
|
2025-05-28
|
01458.000033/2024-20
|
2025-06-09
|
84.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
331
|
4.7
|
1555.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.497-**
|
FLAVIO DA SILVA ROBALINHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
