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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000225
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.046.594/0001-32 - COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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Processo
|
21020.000123/2024-68
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024 - PREGÃO SRP...
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Vig. Início
|
26/12/2024
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|
Vig. Fim
|
26/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183.179,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 183.179,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 366.686,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
|
2024NE000225
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000123/2024-68
|
26/12/2024
|
26/12/2025
|
183.507,50
|
1
|
183.507,50
|
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11/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2024, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA POR MAIS 1 (UM) ANO, COM LASTRO NO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NOS ARTS. 15, INCISO IX, E 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023; A PRESENTE PRORROGAÇÃO ABRANGE APENAS O SALDO REMANESCENTE DOS ITENS REGISTRADOS. GRUPO 5 E 8, ITENS DE 36 À 60 E ITENS DE 86 À 104.
|
26/12/2025
|
26/12/2026
|
183.179,20
|
1
|
183.179,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130080
|
2024NE000225
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
328,30
|
328,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1080
|
2025-01-28
|
21020.000123/2024-68
|
2025-01-28
|
328.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
40
|
140
|
5600.0000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
40
|
90
|
3600.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
10
|
202
|
2020.0000
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
|
20
|
50.4
|
1008.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
20
|
285
|
5700.0000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
300
|
104.3
|
31290.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
50
|
18.2
|
910.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
50
|
30.4
|
1520.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
30
|
131.8
|
3954.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
30
|
114.1
|
3423.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
30
|
477.5
|
14325.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
30
|
261
|
7830.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
30
|
19.2
|
576.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
30
|
164
|
4920.0000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
14.9
|
447.0000
|
|
Material
|
SACO
|
40
|
149
|
5960.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
53
|
1060.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
41.5
|
2075.0000
|
|
Material
|
SACO
|
15
|
44.1
|
661.5000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
42.2
|
1266.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1500
|
2.1
|
3150.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
47
|
68.5
|
3219.5000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
10
|
130
|
1300.0000
|
|
Material
|
PORTA-TOALHA
|
20
|
100
|
2000.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
38
|
7.1
|
269.8000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
60
|
28.5
|
1710.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
30
|
463.85
|
13915.5000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
30
|
183.3
|
5499.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
30
|
246.2
|
7386.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
30
|
167.7
|
5031.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
57.5
|
2875.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
50
|
30
|
1500.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
20
|
133.2
|
2664.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
50
|
214.5
|
10725.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
20
|
329
|
6580.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
30
|
42.2
|
1266.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
50
|
49.5
|
2475.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
25
|
51.6
|
1290.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
50
|
66.98
|
3349.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
50
|
66.1
|
3305.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
40
|
68.5
|
2740.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
15
|
53.5
|
802.5000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
47
|
36.2
|
1701.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.846-**
|
ODENES FERREIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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