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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90082/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.756.278/0001-66 - ENGATE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23223.001078/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO AC...
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
|
15/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.066.120,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.066.120,73
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Valor Acumulado
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R$ 19.922.476,46
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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00075/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001078/2024-16
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15/01/2025
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15/02/2026
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1.809.282,57
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1
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1.809.282,57
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27/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO, CONFORME O REQUERIMENTO DO GESTOR DO CONTRATO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO, ANEXADA NOS AUTOS. PARA O CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO SERÁ UTILIZADO O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI), ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 075/2024.
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15/01/2025
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15/02/2026
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1.945.647,56
|
1
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1.945.647,56
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03/10/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) DIAS, TOTALIZANDO 07(SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS, COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE APROXIMADAMENTE 6,45% (SEIS INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE APROXIMADAMENTE 0,26% (VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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03/10/2025
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15/02/2026
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2.066.120,73
|
1
|
2.066.120,73
|
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14/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAR a prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 075/2024, por 11 (onze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 15/02/2026 a 15/01/2027, na forma dos artigos 105 e 111, da Lei n° 14.133, de 2021 e Orientação Normativa 92/2024 da AGU.
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15/02/2026
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15/01/2027
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2.066.120,73
|
1
|
2.066.120,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2025NE000217
|
L20RGP43NB6 - OBRA ACESSIBIL./PREVENCAO INCENDIO CAMPUS SJR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2024NE000403
|
L20RGP43NB5 - OBRA ACESSIBIL./PREVENCAO INCENDIO CAMPUS SJR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
95.844,48
|
95.844,48
|
0,00
|
0,00
|
338.060,93
|
95.844,48
|
150.425,85
|
146.371,97
|
|
158123
|
2025NE000418
|
L20RGP43NB6 - OBRA ACESSIBIL./PREVENCAO INCENDIO CAMPUS SJR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2025NE000537
|
L20RGP43NB6 - OBRA ACESSIBIL./PREVENCAO INCENDIO CAMPUS SJR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2024NE000404
|
L20RGP43NB6 - OBRA ACESSIBIL./PREVENCAO INCENDIO CAMPUS SJR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
47.211,84
|
47.211,84
|
0,00
|
0,00
|
873.052,21
|
47.211,84
|
47.211,84
|
778.628,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
|
2026-09-09
|
23223.001427/2026-53
|
2026-09-11
|
137068.17
|
|
202500000000019
|
2025-07-17
|
23223.001078/2024-16
|
2025-07-17
|
185487.68
|
|
202500000000014
|
2025-07-03
|
23223.001078/2024-16
|
2025-07-03
|
160993.78
|
|
202500000000033
|
2025-09-25
|
23223.001078/2024-16
|
2025-09-25
|
95494.32
|
|
202500000000022
|
2025-09-05
|
23223.001078/2024-16
|
2025-09-05
|
180266.74
|
|
202500000000040
|
2025-10-23
|
23223.001078/2024-16
|
2025-10-23
|
124465.57
|
|
202500000000041
|
2025-11-26
|
23223.001078/2024-16
|
2025-11-27
|
120922.88
|
|
202500000000043
|
2025-12-17
|
23223.001078/2024-16
|
2025-12-17
|
57369.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-16
|
291495.52
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-16
|
388777.89
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-27
|
388777.89
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-16
|
388777.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2066120.73
|
2066120.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.014.896-**
|
BRUNO BERTOLIN PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.014.896-**
|
BRUNO BERTOLIN PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.279.226-**
|
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.279.226-**
|
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.629.486-**
|
LEONARDO MOREIRA BARRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.575.796-**
|
CAIO EDUARDO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.510.276-**
|
LUCAS AMARAL BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.457-**
|
KLAUS LENNON FERREIRA PONTES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.223.196-**
|
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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