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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000299
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.952.137/0001-72 - GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
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Processo
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08128.000232/2024-19
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Objeto
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SEDISC - COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABRIGOS MÓVEIS NO RS, CONFORME DESPACHO COIC/CGPDS (SEI Nº 7995901)
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Informações Complementares
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19404705000042023 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 225.702,65
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 225.702,65
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000299
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000232/2024-19
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
225.702,65
|
1
|
225.702,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194047
|
2024NE000299
|
9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
225.702,65
|
225.702,65
|
0,00
|
0,00
|
225.702,74
|
0,09
|
0,18
|
225.702,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133
|
2025-03-07
|
08128.000232/2024-19
|
2025-03-20
|
29205.56
|
|
134
|
2025-03-14
|
08128.000232/2024-19
|
2025-03-20
|
36506.95
|
|
151
|
2025-03-28
|
08128.000232/2024-19
|
2025-03-31
|
36506.95
|
|
135
|
2025-03-21
|
08128.000232/2024-19
|
2025-03-24
|
29205.56
|
|
166
|
2025-04-25
|
08128.000232/2024-19
|
2025-04-28
|
31131.40
|
|
164
|
2025-04-23
|
08128.000232/2024-19
|
2025-04-23
|
15565.70
|
|
169
|
2025-05-02
|
08128.000232/2024-19
|
2025-05-16
|
38914.25
|
|
219(9284412)
|
2025-10-22
|
08128.000232/2024-19
|
2025-10-23
|
8666.19
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
261
|
21.1
|
5507.1000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
609
|
33.16
|
20194.4400
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
725
|
8.02
|
5814.5000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
2900
|
5.35
|
15515.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
87
|
7.49
|
651.6300
|
|
Material
|
TELHA
|
348
|
80.22
|
27916.5600
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
174
|
55.62
|
9677.8800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1218
|
1.6
|
1948.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
174
|
16.58
|
2884.9200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
174
|
16.05
|
2792.7000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
29
|
22.46
|
651.3400
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
87
|
44.12
|
3838.4400
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
377
|
3.21
|
1210.1700
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
232
|
22.46
|
5210.7200
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
493
|
13.37
|
6591.4100
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
493
|
26.74
|
13182.8200
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
435
|
13.9
|
6046.5000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
4205
|
19.25
|
80946.2500
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
667
|
13.37
|
8917.7900
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
232
|
26.74
|
6203.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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