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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000174
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.645.946/0001-12 - TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23276.000709/2024-56
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Objeto
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REF. AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE
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Informações Complementares
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15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.152,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.152,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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2024NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000709/2024-56
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26/11/2024
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31/12/2024
|
14.152,64
|
1
|
14.152,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
|
2024NE000174
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.152,64
|
14.152,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62062
|
2024-12-06
|
23276.000709/2024-56
|
2025-01-24
|
253.50
|
|
63040
|
2024-12-12
|
23276.000709/2024-56
|
2025-01-24
|
17.49
|
|
64212
|
2024-12-20
|
23276.000709/2024-56
|
2025-01-24
|
2027.70
|
|
68599
|
2025-01-22
|
23276.000709/2024-56
|
2025-01-24
|
1763.41
|
|
72547
|
2025-02-20
|
23276.000709/2024-56
|
2025-02-24
|
63.92
|
|
78726
|
2025-04-10
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-06
|
290.97
|
|
81743
|
2025-05-07
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-09
|
611.66
|
|
81747
|
2025-05-07
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-09
|
1267.68
|
|
84768
|
2025-06-11
|
23276.000709/2024-56
|
2025-06-25
|
418.56
|
|
83493
|
2025-05-27
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-28
|
1919.22
|
|
82581
|
2025-05-15
|
23276.000709/2024-56
|
2025-05-28
|
299.00
|
|
87528
|
2025-07-15
|
23276.000709/2024-56
|
2025-07-16
|
69.96
|
|
88636
|
2025-07-30
|
23276.000709/2024-56
|
2025-08-14
|
149.50
|
|
90465
|
2025-08-22
|
23276.000709/2024-56
|
2025-09-08
|
419.30
|
|
91876
|
2025-09-10
|
23276.000709/2024-56
|
2025-09-26
|
847.50
|
|
93491
|
2025-09-30
|
23276.000709/2024-56
|
2025-10-21
|
698.00
|
|
97795
|
2025-11-28
|
23276.000709/2024-56
|
2025-12-10
|
1988.27
|
|
98634
|
2025-12-16
|
23276.000709/2024-56
|
2025-12-16
|
1047.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
7.99
|
159.8000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
16
|
17.49
|
279.8400
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
24.99
|
3748.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
14.95
|
747.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
15
|
16.9
|
253.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
13.49
|
1349.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
150
|
5.49
|
823.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
13.09
|
1309.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
24.9
|
1992.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
3.49
|
3490.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.096-**
|
ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.025.127-**
|
LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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